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Contrato 155017.50.00074.2020
ID
46937
Identificador do contrato
15501750000742020
Número
00074/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23530.000979/2018-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA HIPODÉRMICA, AGULHA DE ANESTESIA, CATETERES EOUTROS), REFERENTE AO ITEM 39.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
30/04/2020
Data da publicação
09/09/2020
Início da vigência
30/04/2020
Fim da vigência
29/04/2021
Valor inicial
R$ 803.000,00
Valor global
R$ 803.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 803.000,00
Valor acumulado
R$ 803.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.881.877/0001-64
Nome do fonecedor
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155017
Número da licitação
00006/2019
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Contrato 120195.50.00229.2019
ID
50597
Identificador do contrato
12019550002292019
Número
00229/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAE
Nome da unidade
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
67106.010413/2019-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO IV
Fundamento legal
ART 60 E 62 DA LEI 8666/93
Data da assinatura
03/10/2019
Data da publicação
05/02/2020
Início da vigência
03/10/2019
Fim da vigência
03/04/2021
Valor inicial
R$ 3.198.851,57
Valor global
R$ 3.297.996,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.297.996,06
Valor acumulado
R$ 3.297.996,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.881.877/0001-64
Nome do fonecedor
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120195
Número da licitação
00061/2018
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Contrato 155021.50.00601.2020
ID
67149
Identificador do contrato
15502150006012020
Número
00601/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMG
Nome da unidade
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23537.019194/2020-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA CAIXAS/PACOTES DE ESTERILIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO.
Fundamento legal
LEI Nº 13.303/16, DECRETO N° 8.945/16 E REGULAMENTO DE LI
Data da assinatura
13/11/2020
Data da publicação
17/11/2020
Início da vigência
13/11/2020
Fim da vigência
13/05/2021
Valor inicial
R$ 99.400,00
Valor global
R$ 99.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 99.400,00
Valor acumulado
R$ 99.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.881.877/0001-64
Nome do fonecedor
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
155021
Número da licitação
00191/2020
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Contrato 155017.50.00103.2023
ID
233547
Identificador do contrato
15501750001032023
Número
00103/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código da unidade de origem
155017
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23530.015133/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE COBERTURAS
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
12/12/2024
Valor inicial
R$ 63.380,00
Valor global
R$ 63.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63.380,00
Valor acumulado
R$ 63.380,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.881.877/0001-64
Nome do fonecedor
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155017
Número da licitação
00064/2022
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Empenho 112408.99.2024N.0002
ID
258962
Identificador do contrato
11240899002292024
Número
2024NE000229
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.002765/2024-65
Objeto
PREGAO 19/2023 HFA PAM Nº 12/2024/SCAMMH HFA (ID 6871869) AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO-HOSPITALAR APLICACAO: SCAMMH HFA A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.025042/2022-72.
Data da assinatura
08/02/2024
Data da publicação
08/02/2024
Início da vigência
08/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.800,00
Valor global
R$ 4.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.881.877/0001-64
Nome do fonecedor
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
11240805000192023 - UASG Minuta: 112408
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Contrato 925102.50.00201.2024
ID
278796
Identificador do contrato
92510250002012024
Número
00201/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95441
Nome do órgão
PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - HSPM
Nome da unidade
PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Código da unidade de origem
925102
Nome da unidade de origem
PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
6210.2024/0001178-3
Objeto
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Data da assinatura
05/06/2024
Data da publicação
11/06/2024
Início da vigência
05/06/2024
Fim da vigência
05/06/2025
Valor inicial
R$ 100.650,00
Valor global
R$ 100.650,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.387,50
Valor acumulado
R$ 100.650,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.881.877/0001-64
Nome do fonecedor
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925102
Número da licitação
90086/2024
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Empenho 090102.99.2024N.0012
ID
281772
Identificador do contrato
09010299012792024
Número
2024NE001279
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Nome da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código da unidade de origem
090102
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00023648/2024-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENFERMAGEM
Data da assinatura
21/06/2024
Início da vigência
21/06/2024
Fim da vigência
30/07/2024
Valor inicial
R$ 831,60
Valor global
R$ 831,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 831,60
Valor acumulado
R$ 831,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.881.877/0001-64
Nome do fonecedor
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90102
Número da licitação
90045/2024
