-
Contrato 510678.50.00001.2020
ID
41747
Identificador do contrato
51067850000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35087.000745/2019-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE20L.
Fundamento legal
LEI 10520/2002, LC 123/2006 E LEI 8666/93.
Data da assinatura
21/01/2020
Data da publicação
31/01/2020
Início da vigência
21/01/2020
Fim da vigência
21/01/2021
Valor inicial
R$ 22.100,00
Valor global
R$ 22.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.100,00
Valor acumulado
R$ 22.100,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.545.557/0001-33
Nome do fonecedor
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154045
Número da licitação
00025/2019
-
Contrato 158493.50.00200.2021
ID
128960
Identificador do contrato
15849350002002021
Número
00200/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS JUINA
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA
Código da unidade de origem
158144
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23195.000376/2020-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/11/2021
Data da publicação
23/12/2021
Início da vigência
11/11/2021
Fim da vigência
11/11/2022
Valor inicial
R$ 45.025,00
Valor global
R$ 45.025,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.025,00
Valor acumulado
R$ 45.025,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.545.557/0001-33
Nome do fonecedor
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158144
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 158493.50.00001.2023
ID
188461
Identificador do contrato
15849350000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS JUINA
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA
Código da unidade de origem
158493
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23195.000356/2022-22
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
20/01/2023
Data da publicação
10/04/2023
Início da vigência
20/01/2023
Fim da vigência
20/01/2024
Valor inicial
R$ 20.611,30
Valor global
R$ 20.611,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.611,30
Valor acumulado
R$ 20.611,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.545.557/0001-33
Nome do fonecedor
COMERCIAL LUAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158493
Número da licitação
00057/2022
-
Contrato 158493.50.00009.2024
ID
251606
Identificador do contrato
15849350000092024
Número
00009/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS JUINA
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA
Código da unidade de origem
158493
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23195.000534/2023-04
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
08/02/2024
Data da publicação
19/02/2024
Início da vigência
08/02/2024
Fim da vigência
08/02/2025
Valor inicial
R$ 16.538,70
Valor global
R$ 16.538,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.538,70
Valor acumulado
R$ 16.538,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.545.557/0001-33
Nome do fonecedor
COMERCIAL LUAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158144
Número da licitação
00027/2023
