-
Contrato 160186.50.00004.2016
ID
17980
Identificador do contrato
16018650000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM QGEX
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160186
Nome da unidade de origem
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02047.731679/2016-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CORRELATOS NO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA BASE ADMINISTRAVIVA DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO.
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI 8.666/93.
Valor inicial
R$ 484.148,06
Valor global
R$ 484.148,06
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 40.345,67
Valor acumulado
R$ 1.936.592,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160186
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 120001.50.00004.2019
ID
50930
Identificador do contrato
12000150000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GABAER
Nome da unidade
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
Código da unidade de origem
120001
Nome da unidade de origem
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67000.003719/2018-19
Objeto
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMFORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA.
Fundamento legal
COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, NA LEI Nº 10.520/02, NO DECR
Data da assinatura
12/04/2019
Data da publicação
18/04/2019
Início da vigência
16/04/2019
Fim da vigência
16/04/2024
Valor inicial
R$ 212.949,34
Valor global
R$ 265.694,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 265.694,80
Valor acumulado
R$ 1.182.899,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120001
Número da licitação
00003/2019
Informação complementar
PRORROGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES (REAJUSTE)
-
Contrato 158501.50.00002.2020
ID
54003
Identificador do contrato
15850150000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB/CAMPUS PLANALTI
Nome da unidade
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código da unidade de origem
158501
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23133.001719/2019-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E CÂMARA FRIA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEI 10520/02.
Data da assinatura
20/02/2020
Data da publicação
06/03/2020
Início da vigência
20/02/2020
Fim da vigência
20/02/2025
Valor inicial
R$ 58.288,67
Valor global
R$ 58.288,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58.288,67
Valor acumulado
R$ 2.006.197,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160165
Número da licitação
00010/2019
-
Contrato 158124.50.00001.2020
ID
54005
Identificador do contrato
15812450000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158667
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS IPORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23220.002014/2019-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
17/02/2020
Data da publicação
27/02/2020
Início da vigência
17/02/2020
Fim da vigência
17/02/2025
Valor inicial
R$ 62.347,75
Valor global
R$ 76.973,89
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.414,49
Valor acumulado
R$ 364.726,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160165
Número da licitação
00010/2019
Informação complementar
CAMPUS IPORÁ
-
Contrato 160056.50.00001.2020
ID
62325
Identificador do contrato
16005650000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
2º CGEO
Nome da unidade
2º CENTRO DE GEOINFORMACAO
Código da unidade de origem
160056
Nome da unidade de origem
2º CENTRO DE GEOINFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64201.002386/2019-29
Objeto
O PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES, NAS DEPENDÊNCIAS DO 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (2º CGEO).
Fundamento legal
PREVISTO NO PARAGRAFO UNICO, ART.61, DA LEI Nº 8.666, DE
Data da assinatura
04/03/2020
Data da publicação
20/03/2020
Início da vigência
04/03/2020
Fim da vigência
03/03/2021
Valor inicial
R$ 16.290,30
Valor global
R$ 33.526,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.526,50
Valor acumulado
R$ 33.526,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160056
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 151889.50.00003.2020
ID
68785
Identificador do contrato
15188950000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO-B.J. LAPA
Nome da unidade
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23328.250589/2020-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL JURÍDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADO
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
08/10/2020
Data da publicação
30/10/2020
Início da vigência
20/12/2020
Fim da vigência
19/12/2021
Valor inicial
R$ 74.332,00
Valor global
R$ 74.332,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 74.332,00
Valor acumulado
R$ 74.332,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
151889
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 158277.50.00001.2021
ID
82843
Identificador do contrato
15827750000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO SANTA INES
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23332.252245/2020-16
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.
Data da assinatura
12/01/2021
Data da publicação
13/01/2021
Início da vigência
12/01/2021
Fim da vigência
12/01/2022
Valor inicial
R$ 53.707,35
Valor global
R$ 53.707,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53.707,35
Valor acumulado
R$ 53.707,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
151889
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 158124.50.00038.2021
ID
98583
Identificador do contrato
15812450000382021
Número
00038/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158298
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23219.001530/2020-77
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,NOVOS E ORIGINAIS, DOS BENS MÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF GOIANO - CAMPUS URUTAÍ
Data da assinatura
16/04/2021
Data da publicação
20/04/2021
Início da vigência
19/04/2021
Fim da vigência
19/04/2026
Valor inicial
R$ 582.904,05
Valor global
R$ 744.780,61
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 744.780,61
Valor acumulado
R$ 1.234.435.126,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158302
Número da licitação
00010/2020
-
Contrato 200600.50.00034.2021
ID
109871
Identificador do contrato
20060050000342021
Número
00034/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT.CAMPO GRANDE
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS
Código da unidade de origem
200326
Nome da unidade de origem
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08118.000677/2021-75
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FORMA QUE MELHOR ATENDA AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO E SEUS ANEXOS, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
28/07/2021
Data da publicação
30/07/2021
Início da vigência
28/07/2021
Fim da vigência
28/07/2024
Valor inicial
R$ 131.961,84
Valor global
R$ 146.132,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 146.132,48
Valor acumulado
R$ 1.946.660,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00016/2021
-
Contrato 290002.50.00101.2021
ID
112778
Identificador do contrato
29000250001012021
Número
00101/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08191.000037/2020-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VOLTA REDONDA/RJ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO.
Data da assinatura
24/08/2021
Data da publicação
27/08/2021
Início da vigência
13/09/2021
Fim da vigência
12/09/2022
Valor inicial
R$ 3.176,46
Valor global
R$ 18.914,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.576,21
Valor acumulado
R$ 18.914,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00067/2021
-
Contrato 290002.50.00105.2021
ID
112799
Identificador do contrato
29000250001052021
Número
00105/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08200.000047/2019-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, A SEREM EXECUTADOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM REGISTRO/SP.
Data da assinatura
24/08/2021
Data da publicação
27/08/2021
Início da vigência
13/09/2021
Fim da vigência
31/07/2024
Valor inicial
R$ 104.646,42
Valor global
R$ 107.965,13
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.997,09
Valor acumulado
R$ 209.292,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00074/2021
-
Contrato 290002.50.00102.2021
ID
112824
Identificador do contrato
29000250001022021
Número
00102/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08154.000035/2020-59
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM GUARULHOS/SP.
Data da assinatura
24/08/2021
Data da publicação
30/08/2021
Início da vigência
13/09/2021
Fim da vigência
31/07/2024
Valor inicial
R$ 26.023,05
Valor global
R$ 57.562,83
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.796,90
Valor acumulado
R$ 127.336,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00069/2021
-
Contrato 160058.50.00009.2021
ID
118040
Identificador do contrato
16005850000092021
Número
00009/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
32 GAC
Nome da unidade
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código da unidade de origem
160058
Nome da unidade de origem
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
77986.006539/2019-79
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RANCHO DO 32º GAC.
Valor inicial
R$ 36.528,12
Valor global
R$ 40.724,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.393,72
Valor acumulado
R$ 76.729,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160059
Número da licitação
00005/2019
Informação complementar
CONTRATO DE SERVIÇO
-
Contrato 290002.50.00120.2021
ID
118362
Identificador do contrato
29000250001202021
Número
00120/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.061237/2020-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PALMAS/TO
Data da assinatura
07/10/2021
Data da publicação
15/10/2021
Início da vigência
07/10/2021
Fim da vigência
16/07/2024
Valor inicial
R$ 118.059,28
Valor global
R$ 118.059,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.838,27
Valor acumulado
R$ 236.118,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00080/2021
-
Contrato 158714.50.08714.2021
ID
121462
Identificador do contrato
15871450087142021
Número
08714/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP CAMPINAS
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS CAMPINAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23305.008655/2020-59
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS, INCLUSIVE ELÉTRICOS, E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS APÓS A INSTALAÇÃO.
Data da assinatura
08/11/2021
Data da publicação
11/11/2021
Início da vigência
10/11/2021
Fim da vigência
09/11/2022
Valor inicial
R$ 92.053,58
Valor global
R$ 92.053,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92.053,58
Valor acumulado
R$ 92.053,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158714
Número da licitação
00071/2021
-
Contrato 160070.50.00008.2021
ID
127761
Identificador do contrato
16007050000082021
Número
00008/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DGP
Nome da unidade
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
Código da unidade de origem
160070
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64446.007949/2021-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO.
Valor inicial
R$ 631.382,33
Valor global
R$ 782.257,23
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 65.188,10
Valor acumulado
R$ 18.044.470,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160067
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 154039.50.00004.2022
ID
131937
Identificador do contrato
15403950000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23105.026305/2021-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, MULTI SPLIT, CASSETE, VRV, EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SELF CONTAINED, COM IMPLANTAÇÃO DO PMOC, PARA ATENDER AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL EM MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Data da assinatura
10/01/2022
Data da publicação
12/01/2022
Início da vigência
11/01/2022
Fim da vigência
11/01/2023
Valor inicial
R$ 4.424.735,60
Valor global
R$ 4.424.735,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 368.727,97
Valor acumulado
R$ 4.424.735,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
00022/2021
-
Contrato 160089.50.00001.2022
ID
134485
Identificador do contrato
16008950000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
ESCRITÓRIO AVANÇADO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 6ª REGIÃO MILITAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
S E F
Nome da unidade
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
Código da unidade de origem
160089
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64689.003266/2021-38
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SEF
Data da assinatura
01/02/2022
Data da publicação
03/02/2022
Início da vigência
01/02/2022
Fim da vigência
31/01/2025
Valor inicial
R$ 553.742,28
Valor global
R$ 616.901,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 616.901,93
Valor acumulado
R$ 7.956.565,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160089
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 200601.50.00004.2022
ID
135729
Identificador do contrato
20060150000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENT.CATANDUVAS-PR
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR
Código da unidade de origem
200601
Nome da unidade de origem
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08117.002458/2021-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FORMA QUE MELHOR ATENDA AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR.
Data da assinatura
03/02/2022
Data da publicação
11/02/2022
Início da vigência
03/02/2022
Fim da vigência
03/02/2024
Valor inicial
R$ 198.655,48
Valor global
R$ 198.655,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 198.655,48
Valor acumulado
R$ 198.655,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00040/2021
-
Contrato 158450.50.00004.2022
ID
140347
Identificador do contrato
15845050000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/CAMPUS CORUMBA
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA
Código da unidade de origem
158132
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23347.000516/2022-52
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DO IFMS
Data da assinatura
17/03/2022
Data da publicação
28/03/2022
Início da vigência
17/03/2022
Fim da vigência
17/07/2025
Valor inicial
R$ 106.080,80
Valor global
R$ 122.165,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 122.165,80
Valor acumulado
R$ 228.246,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158132
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 787010.50.00008.2022
ID
141075
Identificador do contrato
78701050000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMBRA
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
62055.001984/2022-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MAQUINÁRIO DO SETOR DE APROVISIONAMENTO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES, NAS DEPENDÊNCIAS DO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL (COM7ºDN), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2021 DO 2º CGEO-EB
Data da assinatura
31/03/2022
Data da publicação
01/04/2022
Início da vigência
31/03/2022
Fim da vigência
30/03/2026
Valor inicial
R$ 87.776,23
Valor global
R$ 109.701,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 109.701,94
Valor acumulado
R$ 2.194.405,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 160186.50.00034.2021
ID
143180
Identificador do contrato
16018650000342021
Número
00034/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM QGEX
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160186
Nome da unidade de origem
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
65304.015624/2021-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CORRELATOS DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO.
Valor inicial
R$ 643.882,32
Valor global
R$ 755.707,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 755.707,32
Valor acumulado
R$ 22.529.380,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160186
Número da licitação
00007/2021
-
Outros 160058.98.00009.2022
ID
143327
Identificador do contrato
16005898000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
32 GAC
Nome da unidade
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código da unidade de origem
160058
Nome da unidade de origem
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
64444.002602/2021-06
Objeto
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO AO 32º GAC.
Valor inicial
R$ 50.056,83
Valor global
R$ 62.435,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.202,94
Valor acumulado
R$ 112.492,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160058
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 160090.50.00003.2022
ID
148861
Identificador do contrato
16009050000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SG EX
Nome da unidade
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160090
Nome da unidade de origem
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64691.003709/2022-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO
Data da assinatura
01/06/2022
Data da publicação
09/06/2022
Início da vigência
01/06/2022
Fim da vigência
01/06/2026
Valor inicial
R$ 49.019,53
Valor global
R$ 55.983,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.665,28
Valor acumulado
R$ 296.981,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160090
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 160067.50.00001.2022
ID
151018
Identificador do contrato
16006750000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEC
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
Código da unidade de origem
160067
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64444.002602/2021-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, SEM LIMITE DE CHAMADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO (INCLUINDO SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPARAÇÃO DE ALVENARIA)
Data da assinatura
27/06/2022
Data da publicação
28/06/2022
Início da vigência
01/08/2022
Fim da vigência
31/07/2026
Valor inicial
R$ 28.341,42
Valor global
R$ 30.990,91
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.582,58
Valor acumulado
R$ 59.332,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160067
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 160056.50.00002.2022
ID
151435
Identificador do contrato
16005650000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
2º CGEO
Nome da unidade
2º CENTRO DE GEOINFORMACAO
Código da unidade de origem
160056
Nome da unidade de origem
2º CENTRO DE GEOINFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64201.004968/2020-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MAQUINÁRIO DO SETOR DE APROVISIONAMENTO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES NAS DEPENDÊNCIAS DO 2º CGEO.
Data da assinatura
20/06/2022
Data da publicação
01/07/2022
Início da vigência
20/06/2022
Fim da vigência
19/06/2023
Valor inicial
R$ 52.401,82
Valor global
R$ 52.401,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 52.401,82
Valor acumulado
R$ 52.401,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160056
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 160186.50.00020.2022
ID
157356
Identificador do contrato
16018650000202022
Número
00020/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM QGEX
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160186
Nome da unidade de origem
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
65304.016771/2021-82
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CORRELATOS DA DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO DA BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO
Valor inicial
R$ 267.677,70
Valor global
R$ 304.516,51
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 304.516,51
Valor acumulado
R$ 10.745.441,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160186
Número da licitação
00004/2021
-
Contrato 160085.50.00004.2022
ID
168612
Identificador do contrato
16008550000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EME
Nome da unidade
ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160085
Nome da unidade de origem
ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64444.002608/2021-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.
Valor inicial
R$ 376.812,90
Valor global
R$ 431.598,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 431.598,94
Valor acumulado
R$ 4.898.567,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160085
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 170394.50.00034.2022
ID
168894
Identificador do contrato
17039450000342022
Número
00034/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25915
Nome do órgão
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FCDF ± SSP ± CBMDF
Nome da unidade
FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF
Código da unidade de origem
170394
Nome da unidade de origem
FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00053.002034/3020-22
Objeto
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO
Data da assinatura
08/11/2022
Data da publicação
16/11/2022
Início da vigência
08/11/2022
Fim da vigência
08/11/2023
Valor inicial
R$ 50.794,00
Valor global
R$ 50.794,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.794,00
Valor acumulado
R$ 50.794,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170394
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 160186.50.00026.2022
ID
184262
Identificador do contrato
16018650000262022
Número
00026/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM QGEX
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160186
Nome da unidade de origem
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
65304.016771/2021-82
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CORRELATOS DA DIVISÃO D E APROVISIONAMENTO DA BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO
Data da assinatura
31/10/2022
Data da publicação
08/03/2023
Início da vigência
01/11/2022
Fim da vigência
31/10/2023
Valor inicial
R$ 310.386,40
Valor global
R$ 310.386,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 310.386,40
Valor acumulado
R$ 310.386,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160186
Número da licitação
00004/2021
-
Contrato 290002.50.00027.2023
ID
191279
Identificador do contrato
29000250000272023
Número
00027/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.018308/2022-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VOLTA REDONDA/RJ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
26/04/2023
Data da publicação
28/04/2023
Início da vigência
04/05/2023
Fim da vigência
03/05/2024
Valor inicial
R$ 60.686,31
Valor global
R$ 60.686,31
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 10.114,39
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00013/2023
-
Contrato 154039.50.00019.2023
ID
209764
Identificador do contrato
15403950000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23105.038980/2023-45
Objeto
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 DA UASG GERENCIADORA 160052 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS DRAGÕES DA INDEPENDÊNCIA, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL, EM MANAUS/AM.
Data da assinatura
30/08/2023
Data da publicação
31/08/2023
Início da vigência
30/08/2023
Fim da vigência
30/08/2025
Valor inicial
R$ 709.750,00
Valor global
R$ 443.593,75
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 36.966,15
Valor acumulado
R$ 1.108.984,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160052
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 158430.50.00115.2024
ID
345054
Identificador do contrato
15843050001152024
Número
00115/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG/CAMPUS GOIANIA
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA
Código da unidade de origem
158153
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23373.002216/2024-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS GOIÂNIA
Valor inicial
R$ 65.613,25
Valor global
R$ 65.613,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 65.613,25
Valor acumulado
R$ 65.613,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160052
Número da licitação
00009/2023
-
Contrato 158501.50.00001.2024
ID
359517
Identificador do contrato
15850150000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB/CAMPUS PLANALTI
Nome da unidade
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código da unidade de origem
158501
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23133.000483/2024-18
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IFB/CAMPUS PLANALTINA.
Valor inicial
R$ 47.817,38
Valor global
R$ 47.817,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.817,38
Valor acumulado
R$ 621.625,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160052
Número da licitação
00009/2023
-
Contrato 158153.50.00022.2025
ID
438526
Identificador do contrato
15815350000222025
Número
00022/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da unidade de origem
158153
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23379.000125/2025-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CÂMPUS LUZIÂNIA
Data da assinatura
28/01/2025
Data da publicação
30/01/2025
Início da vigência
28/01/2025
Fim da vigência
28/01/2026
Valor inicial
R$ 10.125,74
Valor global
R$ 10.125,74
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 843,81
Valor acumulado
R$ 10.125,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160052
Número da licitação
00009/2023
-
Outros 160007.98.00001.2025
ID
458746
Identificador do contrato
16000798000012025
Número
00001/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B AV EX
Nome da unidade
4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160007
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
64020.003857/2024-10
Objeto
SERVICO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL
Valor inicial
R$ 21.001,00
Valor global
R$ 21.001,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.001,00
Valor acumulado
R$ 21.001,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160052
Número da licitação
00009/2023
-
Contrato 160007.50.00002.2025
ID
458780
Identificador do contrato
16000750000022025
Número
00002/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B AV EX
Nome da unidade
4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160007
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64020.003857/2024-10
Objeto
SERVICO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL
Valor inicial
R$ 12.301,64
Valor global
R$ 12.301,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.301,64
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160052
Número da licitação
00009/2023
-
Empenho 160052.99.2023N.0001
ID
535475
Identificador do contrato
16005299001022023
Número
2023NE000102
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
1 RCGD
Nome da unidade
1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA
Código da unidade de origem
160052
Nome da unidade de origem
1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64670001823202266
Objeto
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL SI-17 2023NC005073 DE 13 MAR 23, DGO/160073 PDR 107/2023, REQ 107/2023 PE 3/2022 1º RCG/160052
Data da assinatura
23/03/2023
Data da publicação
23/03/2023
Início da vigência
23/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 9.920,00
Valor global
R$ 9.920,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.920,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160052
Número da licitação
00003/2022
Informação complementar
16005205000032022 - UASG Minuta: 160052
-
Outros 154039.98.00005.2025
ID
562611
Identificador do contrato
15403998000052025
Número
00005/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23105.007557/2025-65
Objeto
O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR A LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE A DEVEDORA RECONHECE, COM FULCRO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA AGU, COMO DEVIDA À EMPRESA NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ, SPLIT, MULTI SPLIT, CASSETE, VRV, EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SELF CONTAINED E EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO TIPO FREEZERS, GELADEIRAS E BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL EM MANAUS/AM, EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS DO ESCOPO DO CONTRATO Nº 19/2023
Data da assinatura
20/05/2025
Data da publicação
30/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
20/07/2025
Valor inicial
R$ 152.506,25
Valor global
R$ 152.506,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 152.506,25
Valor acumulado
R$ 152.506,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
-
Empenho 158641.99.2024N.0000
ID
582874
Identificador do contrato
15864199000432024
Número
2024NE000043
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG - GOIANIA OESTE
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE
Código da unidade de origem
158641
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23722.000548/2024-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS GOIÂNIA OESTE.
Data da assinatura
11/11/2024
Data da publicação
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 9.135,00
Valor global
R$ 9.135,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.135,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160052
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
16005205000092023 - UASG Minuta: 158153
-
Contrato 160098.50.00011.2025
ID
584837
Identificador do contrato
16009850000112025
Número
00011/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM CMDO OP ESP
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS
Código da unidade de origem
160098
Nome da unidade de origem
BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
65399.011238/2024-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS.
Data da assinatura
23/06/2025
Data da publicação
02/07/2025
Início da vigência
23/06/2025
Fim da vigência
23/06/2026
Valor inicial
R$ 6.770,42
Valor global
R$ 6.770,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.770,42
Valor acumulado
R$ 6.770,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160098
Número da licitação
90036/2024
-
Contrato 120006.50.00019.2025
ID
611908
Identificador do contrato
12000650000192025
Número
00019/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP_BR
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código da unidade de origem
120006
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67284.005699/2024-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA AS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DO COMAER E TODAS AS ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS PELO GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
25/07/2025
Data da publicação
10/09/2025
Início da vigência
26/07/2025
Fim da vigência
25/07/2027
Valor inicial
R$ 598.069,52
Valor global
R$ 598.069,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 598.069,52
Valor acumulado
R$ 598.069,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.479.932/0001-94
Nome do fonecedor
NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120006
Número da licitação
90015/2025
