-
Outros 781000.98.00020.2023
ID
179011
Identificador do contrato
78100098000202023
Número
00020/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM.1 DN.
Nome da unidade
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código da unidade de origem
781000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62002.009471/2022-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESCRITÓRIO E DESCARTÁVEIS.
Data da assinatura
09/01/2023
Data da publicação
17/01/2023
Início da vigência
09/01/2023
Fim da vigência
09/01/2024
Valor inicial
R$ 65.470,00
Valor global
R$ 65.470,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.455,83
Valor acumulado
R$ 65.469,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781009
Número da licitação
00020/2022
-
Empenho 180202.99.2024N.0001
ID
315718
Identificador do contrato
18020299001452024
Número
2024NE000145
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
Nome da unidade
ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
Código da unidade de origem
180202
Nome da unidade de origem
ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240629863
Objeto
SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 240LTS
Data da assinatura
31/07/2024
Início da vigência
31/07/2024
Fim da vigência
30/08/2024
Valor inicial
R$ 1.025,00
Valor global
R$ 1.025,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.025,00
Valor acumulado
R$ 1.025,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180202
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 380250.99.2024N.0005
ID
319339
Identificador do contrato
38025099005912024
Número
2024NE000591
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA FEMININA II DE TREMEMBE
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA FEMININA II DE TREMEMBE
Código da unidade de origem
380250
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA FEMININA II DE TREMEMBE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00098659/2024-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Data da assinatura
26/04/2024
Data da publicação
10/05/2024
Início da vigência
01/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 240,00
Valor global
R$ 240,00
Número de parcelas
8
Valor da Parcela
R$ 30,00
Valor acumulado
R$ 240,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380250
Número da licitação
90005/2024
-
Contrato 180216.50.00055.2024
ID
324896
Identificador do contrato
18021650000552024
Número
00055/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
Nome da unidade
ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
Código da unidade de origem
180216
Nome da unidade de origem
ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
060.00020138/2024-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO
Data da assinatura
15/10/2024
Início da vigência
15/10/2024
Fim da vigência
07/06/2025
Valor inicial
R$ 1.575,00
Valor global
R$ 1.575,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.575,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180216
Número da licitação
90021/2024
-
Empenho 153061.99.2023N.0006
ID
355929
Identificador do contrato
15306199006472023
Número
2023NE000647
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.005336/2023-25
Objeto
PR 0018/2023 - SABONETE LÍQUIDO - 23071.005336/2023-25
Data da assinatura
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 7.628,40
Valor global
R$ 7.628,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.628,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00018/2023
Informação complementar
15306105000182023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 180155.99.2024N.0022
ID
361205
Identificador do contrato
18015599022002024
Número
2024NE002200
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código da unidade de origem
180155
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00306779/2024-86
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 20ºBPMI - OPERACAO VERAO 2024/2025.
Data da assinatura
07/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
06/11/2025
Valor inicial
R$ 2.616,00
Valor global
R$ 2.616,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.616,00
Valor acumulado
R$ 2.616,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180155
Número da licitação
90034/2024
-
Empenho 180155.99.2024N.0023
ID
364205
Identificador do contrato
18015599023352024
Número
2024NE002335
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código da unidade de origem
180155
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.003.06779/2024-86
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA CPI-1 E SUBORDINADAS
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
09/01/2025
Valor inicial
R$ 7.289,40
Valor global
R$ 7.289,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.289,40
Valor acumulado
R$ 7.289,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180155
Número da licitação
90034/2024
-
Empenho 168005.99.2023N.0012
ID
417248
Identificador do contrato
16800599012392023
Número
2023NE001239
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000097-FI
Objeto
SSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC001603 - 2023PR000097 - PC 71.472 -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 615,00
Valor global
R$ 615,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 615,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00097/2023
Informação complementar
16800505000972023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2024N.0001
ID
417315
Identificador do contrato
16800599001582024
Número
2024NE000158
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000097-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000013- 2023PR000097 - PC 71.472 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
12/03/2024
Data da publicação
12/03/2024
Início da vigência
12/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 15.020,00
Valor global
R$ 15.020,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.020,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00097/2023
Informação complementar
16800505000972023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168004.99.2024N.0006
ID
431604
Identificador do contrato
16800499006632024
Número
2024NE000663
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000398-FPV
Objeto
2024NC000921-2023PE000119–PROC: 2023/000398-FPV–MATERIAL DE LIMPEZA SI 22–SOLICITANTE: SEALAMOX/DVAP–S. C 67.349
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 730,00
Valor global
R$ 730,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 730,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
00119/2023
Informação complementar
16800405001192023 - UASG Minuta: 168004
-
Empenho 180183.99.2024N.0006
ID
463899
Identificador do contrato
18018399006222024
Número
2024NE000622
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Nome da unidade
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Código da unidade de origem
180183
Nome da unidade de origem
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240568759
Objeto
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Data da assinatura
11/12/2024
Início da vigência
11/12/2024
Fim da vigência
30/01/2025
Valor inicial
R$ 120,00
Valor global
R$ 120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120,00
Valor acumulado
R$ 120,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180183
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 158485.99.2023N.0002
ID
477124
Identificador do contrato
15848599002722023
Número
2023NE000272
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Nome da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Código da unidade de origem
158485
Nome da unidade de origem
CAMPUS PINHEIRAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23276.001036/2023-71
Objeto
AQ. DE SANEANTES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA DATEP, CNF. ATA 17/2023, PREGÃO 04/2023.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.300,00
Valor global
R$ 3.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.300,00
Valor acumulado
R$ 3.300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158485
Número da licitação
00004/2023
-
Empenho 168004.99.2025N.0000
ID
496571
Identificador do contrato
16800499000182025
Número
2025NE000018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000398-FPV
Objeto
2025NC000046-2023PE000119–PROC: 2023/000398-FPV–MATERIAL DE COPA E COZINHA SI 21–SOLICITANTE: SEALAMOX/DVAP–S. C 67.760
Data da assinatura
22/01/2025
Data da publicação
22/01/2025
Início da vigência
22/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 692,25
Valor global
R$ 692,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 692,25
Valor acumulado
R$ 692,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
00119/2023
Informação complementar
16800405001192023 - UASG Minuta: 168004
-
Contrato 380196.50.00006.2025
ID
580166
Identificador do contrato
38019650000062025
Número
00006/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA II DE POTIM
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA II DE POTIM
Código da unidade de origem
380196
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA II DE POTIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
006.00115999/2025-98
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ASSISTENCIA AO PRESO - KIT PRESO
Data da assinatura
27/05/2025
Início da vigência
27/05/2025
Fim da vigência
30/06/2025
Valor inicial
R$ 3.520,00
Valor global
R$ 3.520,00
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380196
Número da licitação
90004/2025
-
Empenho 180200.99.2025N.0000
ID
588791
Identificador do contrato
18020099000802025
Número
2025NE000080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Nome da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180200
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00306575/2025-26
Objeto
SRP - LIMPEZA
Data da assinatura
02/07/2025
Início da vigência
02/07/2025
Fim da vigência
03/08/2025
Valor inicial
R$ 380,00
Valor global
R$ 380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180200
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 180200.99.2025N.0001
ID
588840
Identificador do contrato
18020099001022025
Número
2025NE000102
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Nome da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180200
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00306575/2025-26
Objeto
SRP - LIMPEZA
Data da assinatura
02/07/2025
Início da vigência
02/07/2025
Fim da vigência
03/08/2025
Valor inicial
R$ 700,00
Valor global
R$ 700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180200
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 168004.99.2025N.0003
ID
605246
Identificador do contrato
16800499003992025
Número
2025NE000399
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025/000106-FPV
Objeto
2025NC000689-2025PE90034–PROC: 2025/000106-FPV–MATERIAL DE LIMPEZA SI 22–SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP–S. C 69.223.
Data da assinatura
26/06/2025
Início da vigência
26/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 374,50
Valor global
R$ 374,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 374,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
90034/2025
Informação complementar
16800405900342025 - UASG Minuta: 168004
-
Empenho 260130.99.2025N.0001
ID
606146
Identificador do contrato
26013099001732025
Número
2025NE000173
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95578
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
Nome da unidade
ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
Código da unidade de origem
260130
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00197663/2025-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA
Data da assinatura
05/06/2025
Início da vigência
05/06/2025
Fim da vigência
31/08/2025
Valor inicial
R$ 735,00
Valor global
R$ 735,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 735,00
Valor acumulado
R$ 735,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
260124
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
ATRAVÉS DA ARP 19/2024
-
Empenho 180200.99.2025N.0001
ID
628291
Identificador do contrato
18020099001292025
Número
2025NE000129
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Nome da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180200
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00557980/2024-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE CERA AUTOMOTIVA
Data da assinatura
20/08/2025
Início da vigência
20/08/2025
Fim da vigência
19/09/2025
Valor inicial
R$ 7.175,00
Valor global
R$ 7.175,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.175,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180200
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 260130.99.2025N.0000
ID
631840
Identificador do contrato
26013099000842025
Número
2025NE000084
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95578
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
Nome da unidade
ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
Código da unidade de origem
260130
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
020.00009659/2025-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA PARA A DPFA
Data da assinatura
18/06/2025
Início da vigência
18/06/2025
Fim da vigência
31/08/2025
Valor inicial
R$ 252,00
Valor global
R$ 252,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 252,00
Valor acumulado
R$ 252,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
260130
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
ATRAVÉS DA ARP 19/2024
-
Empenho 168005.99.2025N.0008
ID
662006
Identificador do contrato
16800599008232025
Número
2025NE000823
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025PR000037
Objeto
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000988 - 2025PR000037 - PC 75.706 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 15017/2025/DVADM FI/GEAF FI/ CHFI DE 11 AGOSTO 2025 - SEI 0091433.
Valor inicial
R$ 450,00
Valor global
R$ 450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
90037/2025
Informação complementar
16800505900372025 - UASG Minuta: 168005
-
Outros 180200.98.00086.2025
ID
666426
Identificador do contrato
18020098000862025
Número
00086/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Nome da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180200
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
057.00468412/2025-36
Objeto
SRP MAT DE LIMPEZA
Valor inicial
R$ 1.750,00
Valor global
R$ 1.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180200
Número da licitação
90009/2025
-
Outros 180200.98.00104.2025
ID
700855
Identificador do contrato
18020098001042025
Número
00104/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Nome da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180200
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
057.00557980/2024-20
Objeto
SRP - MAT LIMPEZA
Valor inicial
R$ 1.900,00
Valor global
R$ 1.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180200
Número da licitação
90009/2025
-
Outros 180200.98.00112.2025
ID
702113
Identificador do contrato
18020098001122025
Número
00112/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Nome da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180200
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
057.00557980/2024-20
Objeto
SRP LIMPEZA
Valor inicial
R$ 2.100,00
Valor global
R$ 2.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180200
Número da licitação
90009/2025
-
Outros 180200.98.00119.2025
ID
702129
Identificador do contrato
18020098001192025
Número
00119/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Nome da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180200
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
057.00557980/2024-20
Objeto
SRP LIMPEZA
Valor inicial
R$ 8.610,00
Valor global
R$ 8.610,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.610,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180200
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 168004.99.2025N.0006
ID
709555
Identificador do contrato
16800499006352025
Número
2025NE000635
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025/000117-FPV
Objeto
2025NC000689-2025PE90034-PROC: 2025/000117-FPV-MATERIAL DE LIMPEZA SI 22-SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP-S. C. 70.271
Valor inicial
R$ 826,75
Valor global
R$ 826,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 826,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
90034/2025
Informação complementar
16800405900342025 - UASG Minuta: 168004
-
Outros 180200.98.00166.2025
ID
727981
Identificador do contrato
18020098001662025
Número
00166/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Nome da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180200
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
057.00557980/2024-20
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA AUTOMOTIVA
Valor inicial
R$ 1.425,00
Valor global
R$ 1.425,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.425,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.456.074/0001-62
Nome do fonecedor
BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180200
Número da licitação
90009/2025
