-
Contrato 110097.50.00014.2019
ID
3269
Identificador do contrato
11009750000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD4R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
Código da unidade de origem
110097
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00588.000807/2019-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER UNIDADES DA AGU NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFOR CONSTA NO CONTRATO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
30/08/2019
Data da publicação
02/09/2019
Início da vigência
02/09/2019
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 561.698,16
Valor global
R$ 489.514,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 40.792,89
Valor acumulado
R$ 3.183.485,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110097
Número da licitação
00009/2019
-
Contrato 290002.50.00120.2019
ID
5121
Identificador do contrato
29000250001202019
Número
00120/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.008058/2018-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A UNIDADE DPU/BRASÍLIA/DF.
Valor inicial
R$ 194.659,00
Valor global
R$ 194.658,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.016,76
Valor acumulado
R$ 384.402,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00056/2019
-
Contrato 510181.50.00030.2016
ID
15725
Identificador do contrato
51018150000302016
Número
00030/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510670
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA CURITIBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35666.000011/2016-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
22/09/2016
Data da publicação
29/09/2016
Início da vigência
22/09/2016
Fim da vigência
22/11/2021
Valor inicial
R$ 405.456,00
Valor global
R$ 90.334,35
Número de parcelas
5
Valor da Parcela
R$ 18.066,87
Valor acumulado
R$ 5.691.064,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
00003/2016
Informação complementar
TERMO ADITIVO
-
Contrato 510181.50.00015.2016
ID
15732
Identificador do contrato
51018150000152016
Número
00015/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510695
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA MARINGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35195.000816/2016-53
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE SERVIDORES E MATERIAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CESSÃO DE MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA GERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI 10520/02, 8666/93, LC 123/06, DEC. 7892/13.
Valor inicial
R$ 184.476,00
Valor global
R$ 374.544,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 13.211,00
Valor acumulado
R$ 572.141,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 510181.50.00002.2017
ID
15741
Identificador do contrato
51018150000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510685
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA PONTA GROSSA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35198.000019/2017-27
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CESSÃO DE MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM PONTA GROSSA/PR E UNIDADES SUBORDINADAS.
Fundamento legal
LEI N.º 8.666/93 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
02/03/2017
Data da publicação
14/06/2017
Início da vigência
06/03/2017
Fim da vigência
06/03/2023
Valor inicial
R$ 245.244,00
Valor global
R$ 112.245,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 37.415,00
Valor acumulado
R$ 83.588.812,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 158009.50.00014.2018
ID
29318
Identificador do contrato
15800950000142018
Número
00014/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código da unidade de origem
158009
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.002128/2018-17
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, EM CARÁTER PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PITANGA/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEI 10520/02
Data da assinatura
15/03/2018
Data da publicação
03/04/2018
Início da vigência
15/03/2018
Fim da vigência
15/03/2023
Valor inicial
R$ 52.788,00
Valor global
R$ 70.869,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70.869,12
Valor acumulado
R$ 201.024,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00033/2017
-
Contrato 158397.50.00003.2018
ID
29319
Identificador do contrato
15839750000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS PARANAG
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.002025/2018-49
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, EM CARÁTER PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PARANAGUÁ/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEI 10520/02
Data da assinatura
13/03/2018
Data da publicação
03/04/2018
Início da vigência
13/03/2018
Fim da vigência
13/03/2022
Valor inicial
R$ 47.424,48
Valor global
R$ 27.143,76
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 4.523,96
Valor acumulado
R$ 205.999,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00033/2017
-
Contrato 158402.50.00002.2018
ID
29320
Identificador do contrato
15840250000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS UMUARAM
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.001440/2018-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, EM CARÁTER PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS UMUARAMA/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEI 10520/02
Data da assinatura
27/03/2018
Data da publicação
13/04/2018
Início da vigência
27/03/2018
Fim da vigência
27/03/2023
Valor inicial
R$ 53.262,00
Valor global
R$ 59.873,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 59.873,64
Valor acumulado
R$ 173.656,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00033/2017
-
Contrato 158009.50.00009.2019
ID
45129
Identificador do contrato
15800950000092019
Número
00009/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23411.003009/2019-54
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JAGUARIAÍVA/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULAPRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02
Data da assinatura
11/03/2019
Data da publicação
28/03/2019
Início da vigência
21/03/2019
Fim da vigência
20/03/2021
Valor inicial
R$ 112.724,40
Valor global
R$ 118.215,81
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 118.215,81
Valor acumulado
R$ 230.940,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 158009.50.00011.2019
ID
45132
Identificador do contrato
15800950000112019
Número
00011/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código da unidade de origem
158009
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23411.003108/2019-36
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS CAPANEMA/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEI 10520/02
Data da assinatura
28/03/2019
Data da publicação
09/04/2019
Início da vigência
28/03/2019
Fim da vigência
28/03/2024
Valor inicial
R$ 118.219,20
Valor global
R$ 157.795,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 157.795,66
Valor acumulado
R$ 1.563.800,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 290002.50.00117.2019
ID
46373
Identificador do contrato
29000250001172019
Número
00117/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001496/2019-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PRA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
18/11/2019
Data da publicação
20/11/2019
Início da vigência
18/11/2019
Fim da vigência
17/11/2022
Valor inicial
R$ 373.029,92
Valor global
R$ 314.029,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 26.169,16
Valor acumulado
R$ 850.736,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00035/2019
-
Contrato 290002.50.00103.2019
ID
46505
Identificador do contrato
29000250001032019
Número
00103/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001494/2019-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
21/10/2019
Data da publicação
22/10/2019
Início da vigência
21/10/2019
Fim da vigência
20/10/2022
Valor inicial
R$ 479.946,93
Valor global
R$ 410.872,19
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 34.239,35
Valor acumulado
R$ 1.370.766,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00084/2019
-
Contrato 158009.50.00018.2020
ID
58169
Identificador do contrato
15800950000182020
Número
00018/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código da unidade de origem
158009
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.003049/2020-30
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, EM CARÁTER PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPR, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E 10520/2002.
Data da assinatura
21/02/2020
Data da publicação
12/03/2020
Início da vigência
21/02/2020
Fim da vigência
20/02/2026
Valor inicial
R$ 52.578,00
Valor global
R$ 76.793,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 76.793,94
Valor acumulado
R$ 12.543.900,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 255026.50.00069.2020
ID
79952
Identificador do contrato
25502650000692020
Número
00069/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST-SE
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - SE
Código da unidade de origem
255026
Nome da unidade de origem
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25280.000063/2020-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULAR COM E SEM MOTORISTA
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
14/09/2020
Data da publicação
16/09/2020
Início da vigência
01/10/2020
Fim da vigência
30/09/2023
Valor inicial
R$ 283.066,56
Valor global
R$ 268.167,87
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 22.347,32
Valor acumulado
R$ 776.345,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255026
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
SUPRESSÃO CONTRATUAL
-
Contrato 290002.50.00189.2020
ID
87451
Identificador do contrato
29000250001892020
Número
00189/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.073640/2020-75
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, INSUMOS INERENTES À CONTRATAÇÃO E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO TRANSPORTE DE AUTORIDADES EM SERVIÇO.
Data da assinatura
02/12/2020
Data da publicação
03/02/2021
Início da vigência
02/12/2020
Fim da vigência
30/05/2021
Valor inicial
R$ 79.764,00
Valor global
R$ 79.764,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 79.764,00
Valor acumulado
R$ 159.528,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00196/2020
-
Contrato 158125.50.00193.2021
ID
122773
Identificador do contrato
15812550001932021
Número
00193/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158125
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23348.002530/2021-08
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – REITORIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
16/11/2021
Data da publicação
23/11/2021
Início da vigência
16/11/2021
Fim da vigência
16/11/2024
Valor inicial
R$ 503.568,00
Valor global
R$ 532.010,16
Número de parcelas
36
Valor da Parcela
R$ 14.778,06
Valor acumulado
R$ 503.568,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00056/2021
-
Contrato 158125.50.00172.2021
ID
126034
Identificador do contrato
15812550001722021
Número
00172/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158125
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23351.004928/2021-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
15/12/2021
Data da publicação
17/12/2021
Início da vigência
03/01/2022
Fim da vigência
02/01/2025
Valor inicial
R$ 220.680,00
Valor global
R$ 232.053,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 232.053,48
Valor acumulado
R$ 2.730.571,07
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00056/2021
-
Contrato 158125.50.00028.2022
ID
140143
Identificador do contrato
15812550000282022
Número
00028/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158458
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23353.000597/2022-10
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS RIO DO SUL, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
23/03/2022
Data da publicação
24/03/2022
Início da vigência
01/04/2022
Fim da vigência
01/12/2022
Valor inicial
R$ 150.060,00
Valor global
R$ 150.060,00
Número de parcelas
36
Valor da Parcela
R$ 4.168,33
Valor acumulado
R$ 150.059,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00056/2021
-
Contrato 110097.50.00013.2022
ID
164997
Identificador do contrato
11009750000132022
Número
00013/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD4R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
Código da unidade de origem
110097
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00588.000594/2022-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU) NO ESTADO PARANÁ
Data da assinatura
13/10/2022
Data da publicação
19/10/2022
Início da vigência
01/11/2022
Fim da vigência
22/06/2025
Valor inicial
R$ 678.870,00
Valor global
R$ 737.513,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 61.459,43
Valor acumulado
R$ 2.120.531,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110097
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 250038.50.00003.2021
ID
180070
Identificador do contrato
25003850000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/SE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SE
Código da unidade de origem
250038
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25021.000065/2021-71
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER PERMANENTE, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO (FRANQUIA), PARA ATENDER À DEMANDA EM DESLOCAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE (SEMS/SE).
Valor inicial
R$ 440.000,00
Valor global
R$ 411.256,80
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 20.562,84
Valor acumulado
R$ 1.233.853,63
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250038
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 510181.50.00002.2023
ID
185796
Identificador do contrato
51018150000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510181
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.463861/2022-44
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTÍNUA, COM E SEM CESSÃO DE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS FLORIANÓPOLIS (EM CONJUNTO COM A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL), CHAPECÓ, CRICIÚMA E JOINVILLE, VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL - INSS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/03/2023
Data da publicação
21/03/2023
Início da vigência
20/03/2023
Fim da vigência
20/07/2025
Valor inicial
R$ 866.979,01
Valor global
R$ 193.573,00
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 96.786,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
00039/2022
-
Contrato 154699.50.00099.2023
ID
199678
Identificador do contrato
15469950000992023
Número
00099/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/LONDRINA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código da unidade de origem
158009
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.011038/2023-76
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
23/06/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
03/07/2023
Fim da vigência
03/03/2025
Valor inicial
R$ 100,00
Valor global
R$ 100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100,00
Valor acumulado
R$ 100,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00014/2023
-
Outros 154699.98.00098.2023
ID
199695
Identificador do contrato
15469998000982023
Número
00098/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/LONDRINA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código da unidade de origem
154699
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23411.011038/2023-76
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ.
Data da assinatura
23/06/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
26/06/2023
Fim da vigência
26/02/2025
Valor inicial
R$ 153.738,40
Valor global
R$ 153.738,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 153.738,40
Valor acumulado
R$ 153.738,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 158399.50.00003.2023
ID
200016
Identificador do contrato
15839950000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS T.BORBA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA
Código da unidade de origem
158399
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.010816/2023-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS TELÊMACO BORBA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/06/2023
Data da publicação
18/07/2023
Início da vigência
26/06/2023
Fim da vigência
26/02/2025
Valor inicial
R$ 153.002,20
Valor global
R$ 153.002,20
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 7.650,11
Valor acumulado
R$ 153.002,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 154699.50.00017.2023
ID
201404
Identificador do contrato
15469950000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/LONDRINA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código da unidade de origem
154699
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.011038/2023-76
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ.
Data da assinatura
11/07/2023
Data da publicação
12/07/2023
Início da vigência
12/07/2023
Fim da vigência
11/11/2026
Valor inicial
R$ 153.738,40
Valor global
R$ 319.081,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 319.081,37
Valor acumulado
R$ 4.786.220,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 158402.50.00005.2023
ID
201947
Identificador do contrato
15840250000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS UMUARAM
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código da unidade de origem
158402
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.011783/2023-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS UMUARAMA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 152.045,20
Valor global
R$ 163.005,20
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 8.150,26
Valor acumulado
R$ 365.719,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 156545.50.00005.2023
ID
202271
Identificador do contrato
15654550000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/PITANGA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA
Código da unidade de origem
156545
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.010946/2023-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS PITANGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 153.738,40
Valor global
R$ 163.700,00
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 8.185,00
Valor acumulado
R$ 350.024,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 110097.50.00010.2024
ID
255658
Identificador do contrato
11009750000102024
Número
00010/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD4R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
Código da unidade de origem
110097
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00588.001666/2023-26
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS, PEQUENAS CARGAS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS LOGÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC
Data da assinatura
06/03/2024
Data da publicação
13/03/2024
Início da vigência
11/03/2024
Fim da vigência
10/03/2025
Valor inicial
R$ 231.120,00
Valor global
R$ 240.468,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.039,08
Valor acumulado
R$ 238.562,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110097
Número da licitação
90002/2024
-
Outros 158400.98.33333.2024
ID
300115
Identificador do contrato
15840098333332024
Número
33333/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS JACAREZ
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO
Código da unidade de origem
158400
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23411.012807/2024-34
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER PERMANENTE, INCLUINDO SEGURO CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, ETIQUETA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO (TAG), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS JACAREZINHO DO IFPR.
Data da assinatura
15/08/2024
Data da publicação
19/08/2024
Início da vigência
19/08/2024
Fim da vigência
19/08/2025
Valor inicial
R$ 196.874,40
Valor global
R$ 196.874,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 196.874,40
Valor acumulado
R$ 196.874,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90034/2024
-
Contrato 158400.50.00003.2024
ID
301495
Identificador do contrato
15840050000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS JACAREZ
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO
Código da unidade de origem
158400
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.012807/2024-34
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER PERMANENTE, INCLUINDO SEGURO CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, ETIQUETA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO (TAG), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS JACAREZINHO DO IFPR.
Data da assinatura
22/08/2024
Data da publicação
13/09/2024
Início da vigência
01/09/2024
Fim da vigência
01/09/2026
Valor inicial
R$ 196.874,40
Valor global
R$ 202.949,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.912,44
Valor acumulado
R$ 404.379,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90034/2024
-
Contrato 156542.50.66666.2024
ID
303212
Identificador do contrato
15654250666662024
Número
66666/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
158009
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.013038/2024-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MÃO-DE- OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, SEGURO CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, ETIQUETA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO (TAG), COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CAPANEMA
Data da assinatura
20/08/2024
Data da publicação
30/08/2024
Início da vigência
02/09/2024
Fim da vigência
02/09/2024
Valor inicial
R$ 191.900,00
Valor global
R$ 191.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 191.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90034/2024
-
Outros 156542.98.00006.2024
ID
305683
Identificador do contrato
15654298000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
158009
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23411.013038/2024-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM CARÁTER PERMANENTE, INCLUINDO SEGURO CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, ETIQUETA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO (TAG) E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR - CAMPUS CAPANEMA
Data da assinatura
29/08/2024
Data da publicação
05/09/2024
Início da vigência
02/09/2024
Fim da vigência
10/06/2025
Valor inicial
R$ 191.900,00
Valor global
R$ 191.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 191.900,00
Valor acumulado
R$ 2.110.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90034/2024
-
Contrato 250028.50.00003.2024
ID
311565
Identificador do contrato
25002850000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PR
Código da unidade de origem
250028
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25023.000296/2024-15
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDOR MEDIANTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PARANÁ – SEMS/PR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 292.530,00
Valor global
R$ 297.383,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 24.781,96
Valor acumulado
R$ 1.196.476,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250028
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 154673.50.00005.2024
ID
358808
Identificador do contrato
15467350000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CASCAVEL
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL
Código da unidade de origem
154673
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.018079/2024-74
Objeto
CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ALUGUEL DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS CASCAVEL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
05/12/2024
Data da publicação
16/12/2024
Início da vigência
15/12/2024
Fim da vigência
15/08/2026
Valor inicial
R$ 126.000,00
Valor global
R$ 132.583,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 132.583,76
Valor acumulado
R$ 1.717.334,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90048/2024
-
Contrato 255000.50.00039.2025
ID
549070
Identificador do contrato
25500050000392025
Número
00039/2025
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FNS/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Código da unidade de origem
255000
Nome da unidade de origem
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25220.000157/2024-57
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE MÉDIO PORTE 0 KM, SEM MOTORISTA, EM CARÁTER PERMANENTE, COM REGIME MENSALISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE DE TARIFAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARANÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
22/05/2025
Data da publicação
23/05/2025
Início da vigência
22/05/2025
Fim da vigência
22/05/2026
Valor inicial
R$ 196.069,92
Valor global
R$ 196.069,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.339,16
Valor acumulado
R$ 196.069,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255000
Número da licitação
90006/2025
-
Contrato 250036.50.00004.2025
ID
593679
Identificador do contrato
25003650000042025
Número
00004/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/SC
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SC
Código da unidade de origem
250036
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25024.000075/2025-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE SERVIDOR, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E DEMAIS INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
10/07/2025
Data da publicação
16/07/2025
Início da vigência
14/07/2025
Fim da vigência
13/07/2026
Valor inicial
R$ 330.910,39
Valor global
R$ 330.910,39
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.575,87
Valor acumulado
R$ 330.910,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250036
Número da licitação
90003/2025
-
Contrato 510181.50.00023.2025
ID
652816
Identificador do contrato
51018150000232025
Número
00023/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510181
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.425469/2024-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTÍNUA E POR DEMANDA, SEM E COM CESSÃO DE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, SEM E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS NO ESTADO DE SANTA CATARINA E DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL DO INSS EM FLORIANÓPOLIS/SC
Valor inicial
R$ 3.155.024,29
Valor global
R$ 3.155.024,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.155.024,29
Valor acumulado
R$ 3.155.024,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.363.284/0001-06
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
90003/2025
