-
Contrato 160069.50.00165.2018
ID
72985
Identificador do contrato
16006950001652018
Número
00165/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COEX
Nome da unidade
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160069
Nome da unidade de origem
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64447.005312/2018-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE SELOS DE AUTENTICIDADE DEGUIA DE TRÁFEGO.
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 61 DA LEI 8666/93.
Valor inicial
R$ 59.985,00
Valor global
R$ 59.985,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 59.985,00
Valor acumulado
R$ 59.985,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160069
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 160069.50.00031.2019
ID
72986
Identificador do contrato
16006950000312019
Número
00031/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COEX
Nome da unidade
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160069
Nome da unidade de origem
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64447.005312/2018-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE SELOS DE AUTENTICIDADE DEGUIA DE TRÁFEGO.
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 61 DA LEI 8666/93.
Valor inicial
R$ 35.991,00
Valor global
R$ 35.991,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.991,00
Valor acumulado
R$ 35.991,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160069
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 752000.50.00005.2018
ID
94385
Identificador do contrato
75200050000052018
Número
00005/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPC
Nome da unidade
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
Código da unidade de origem
752000
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63012.004196/2018-20
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SEGURANÇA DE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO AMADOR (CHA), UTILIZADAS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRO (SSTA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PORTA DOCUMENTOS EM PVC CRISTAL, COM ABA DE ABERTURA E PROTEÇÃO.
Data da assinatura
19/11/2018
Data da publicação
15/03/2021
Início da vigência
19/11/2018
Fim da vigência
18/11/2022
Valor inicial
R$ 193.695,00
Valor global
R$ 218.997,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 218.997,50
Valor acumulado
R$ 840.217,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
752000
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 290002.50.00038.2023
ID
192715
Identificador do contrato
29000250000382023
Número
00038/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.023195/2021-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL, DOS PORTA-DOCUMENTOS E DISTINTIVOS PARA OS INTEGRANTES DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DA DPU EM ÂMBITO NACIONAL, COM INÍCIO NA DATA DE 22/03/2023 E ENCERRAMENTO EM 21/03/2024.
Data da assinatura
22/03/2023
Data da publicação
10/05/2023
Início da vigência
22/03/2023
Fim da vigência
21/03/2025
Valor inicial
R$ 117.597,00
Valor global
R$ 117.597,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 117.597,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 090194.50.00002.2024
ID
369290
Identificador do contrato
09019450000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.VIGIL. EPIDEMIOL PROF.A.VRANJAC-CVE
Nome da unidade
ESP-CTO.VIGIL. EPIDEMIOL PROF.A.VRANJAC-CVE
Código da unidade de origem
090194
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.VIGIL. EPIDEMIOL PROF.A.VRANJAC-CVE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
024.00039184/2024-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CHAS PRÉ-NUMERADAS SINAN - EMERGENCIAL 2024.
Data da assinatura
20/03/2024
Data da publicação
22/03/2024
Início da vigência
20/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 222.000,00
Valor global
R$ 222.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 222.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
90194
Número da licitação
00001/2024
-
Contrato 102401.50.00030.2025
ID
479363
Identificador do contrato
10240150000302025
Número
00030/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95595
Nome do órgão
ESP-CENTRO EST.ED.TECPAULA SOUZA-CEETEPS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Nome da unidade
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Código da unidade de origem
102401
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
136.00197180/2024-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE DIPLOMAS
Data da assinatura
26/02/2025
Data da publicação
28/02/2025
Início da vigência
26/02/2025
Fim da vigência
26/02/2026
Valor inicial
R$ 59.998,40
Valor global
R$ 59.998,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 59.998,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102401
Número da licitação
90006/2025
-
Empenho 158499.99.2025N.0000
ID
575465
Identificador do contrato
15849999000382025
Número
2025NE000038
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE/CAMPUS PETROL
Nome da unidade
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código da unidade de origem
158499
Nome da unidade de origem
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23417.100865/2024-64
Objeto
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE DIPLOMA EM PAPEL MOEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ACADÊMICO DO CAMPUS PETROLINA.
Data da assinatura
24/04/2025
Início da vigência
24/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.750,00
Valor global
R$ 2.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15814905900132024 - UASG Minuta: 158499
-
Outros 158741.98.00016.2025
ID
659735
Identificador do contrato
15874198000162025
Número
00016/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE SERRA TALHADA
Nome da unidade
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA
Código da unidade de origem
158741
Nome da unidade de origem
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23758.100362/2024-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁICOS PARA ATENDER AO CAMPUS SERRA TALHADA DO IFSERTÃOPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 550,00
Valor global
R$ 550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 550,00
Valor acumulado
R$ 550,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 158132.99.2025N.0004
ID
679134
Identificador do contrato
15813299004992025
Número
2025NE000499
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO MAT.G.DO SUL
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da unidade de origem
158132
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23347.006721.2025-74
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL MOEDA PARA IMPRESSÃO DE DIPLOMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFMS. CONFORME SOLICITAÇÃO 25/2025 - DIRLI/DIRAP/PROAD/ IFMS. PROCESSO 23347.006721.2025-74
Valor inicial
R$ 25.500,00
Valor global
R$ 25.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158132
Número da licitação
00226/2025
Informação complementar
15813206002262025 - UASG Minuta: 158132
-
Empenho 158092.99.2025N.0008
ID
702729
Identificador do contrato
15809299008172025
Número
2025NE000817
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26351
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código da unidade de origem
158092
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23007.017961/2025-09
Objeto
AQUISICAO DE PAPEL MOEDA PARA CONFECCAO DE DIPLOMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SURAC.
Valor inicial
R$ 6.500,00
Valor global
R$ 6.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.500,00
Valor acumulado
R$ 6.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158092
Número da licitação
00149/2025
-
Empenho 158568.99.2025N.0000
ID
704153
Identificador do contrato
15856899000402025
Número
2025NE000040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE/CAMPUS SALG
Nome da unidade
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO
Código da unidade de origem
158568
Nome da unidade de origem
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23418.100542/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
Valor inicial
R$ 1.100,00
Valor global
R$ 1.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15814905900132024 - UASG Minuta: 158568
-
Empenho 158500.99.2025N.0000
ID
716319
Identificador do contrato
15850099000532025
Número
2025NE000053
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE/CAMPUS FLORES
Nome da unidade
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA
Código da unidade de origem
158500
Nome da unidade de origem
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23304.100577/2024-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. PREGÃO SRP 90013/2024 - UASG 158149. PROC 23304.100577/2024-87.
Valor inicial
R$ 1.375,00
Valor global
R$ 1.375,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.375,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.290.545/0001-05
Nome do fonecedor
CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15814905900132024 - UASG Minuta: 158500
