-
Contrato 510178.50.00023.2019
ID
47494
Identificador do contrato
51017850000232019
Número
00023/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
511352
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA ARARAQUARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35664.000169/2018-78
Objeto
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, QUAL SEJA, DIVISÓRIAS PARA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ARARAQUARA.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LC 123/06, LEI 10.520/02 E DEMAIS NORMAS PER
Valor inicial
R$ 111.255,60
Valor global
R$ 9.671.161,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 111.255,60
Valor acumulado
R$ 445.022,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00024/2018
-
Contrato 154043.50.00005.2020
ID
56869
Identificador do contrato
15404350000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23117.073363/2019-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARAINSTALAÇÃO DE FORROS, DIVISÓRIAS E PAREDES EM DRYWALL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02.
Data da assinatura
03/03/2020
Data da publicação
10/03/2020
Início da vigência
05/03/2020
Fim da vigência
05/03/2023
Valor inicial
R$ 589.898,00
Valor global
R$ 589.897,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 589.897,70
Valor acumulado
R$ 1.769.693,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 153296.50.00001.2020
ID
66682
Identificador do contrato
15329650000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ICA/UFMG
Nome da unidade
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23072.206520/2020-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO MODULARMINERAL ACÚSTICO E FORRO DE GESSO ACARTONADO NAEDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIDÁTICAS
Fundamento legal
EM OBSERVÂNCIA A LEI 8666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI
Data da assinatura
13/10/2020
Data da publicação
16/10/2020
Início da vigência
19/10/2020
Fim da vigência
19/10/2021
Valor inicial
R$ 186.316,00
Valor global
R$ 186.316,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 186.316,00
Valor acumulado
R$ 186.316,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153296
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 158154.50.07154.2021
ID
86479
Identificador do contrato
15815450071542021
Número
07154/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23305.014482/2020-16
Objeto
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REVESTIMENTO ACÚSTICOS (ISOLAMENTO ACÚSTICO) PARA ADAPTAÇÃO DE SALA DE PROJEÇÃO E UMA SALA DE ARTE E CULTURA QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABLECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
27/01/2021
Data da publicação
29/01/2021
Início da vigência
27/01/2021
Fim da vigência
27/07/2021
Valor inicial
R$ 93.148,70
Valor global
R$ 93.148,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 93.148,70
Valor acumulado
R$ 93.148,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00094/2020
Informação complementar
LOCAL: CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL PAULISTA
-
Contrato 170085.50.00007.2021
ID
105728
Identificador do contrato
17008550000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
46000
Nome do órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
170085
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10680.100928/2020-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PORTAS E COMPONENTES E SERVIÇOS CORRELATOS.
Valor inicial
R$ 380.996,00
Valor global
R$ 418.991,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 34.915,92
Valor acumulado
R$ 799.987,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170085
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 158154.50.16154.2022
ID
143753
Identificador do contrato
15815450161542022
Número
16154/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23305.012086/2021-27
Objeto
SERVIÇO DE REVESTIMENTOS ACÚSTICOS (ISOLAMENTO ACÚSTICO COM JATEAMENTO DE CELULOSE), DRYWALL E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL CONSIDERANDO A DISPONIBILIDADE DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.
Data da assinatura
18/04/2022
Data da publicação
29/04/2022
Início da vigência
25/04/2022
Fim da vigência
22/10/2022
Valor inicial
R$ 32.930,05
Valor global
R$ 32.930,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.930,05
Valor acumulado
R$ 32.930,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00053/2022
-
Contrato 070017.50.00107.2023
ID
240600
Identificador do contrato
07001750001072023
Número
00107/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Obras
Processo
2023.0.000030410-4
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO PARA OS AMBIENTES DO PLENÁRIO E DO AUDITÓRIO DA NOVA SEDE DO TRE/RJ, LOCALIZADA NA RUA DA ALFÂNDEGA, 48, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ.
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
27/12/2024
Valor inicial
R$ 182.870,00
Valor global
R$ 182.870,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 182.870,00
Valor acumulado
R$ 182.870,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
00044/2023
-
Contrato 742050.50.00036.2024
ID
281292
Identificador do contrato
74205050000362024
Número
00036/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEITMSP
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA
Código da unidade de origem
742050
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63232.001131/2024-86
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO PAINÉIS REQUADRADOS EM MADEIRA MACIÇA TRATADA OU RECONSTITUÍDA E OS MIOLOS COM ESTRUTURA CELULAR, CONTENDO MÓDULOS DE VIDRO LISO INCOLOR, MÓDULOS REVESTIDOS COM LÃ DE ROCHA, INSTALAÇÃO DE FORRO DE ISOPOR COM TEXTURA, INCLUINDO PERFIS DE MONTAGEM, E AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 160X210 CM, FOLHA DUPLA, COM 10 MM DE ESPESSURA. SERÁ UTILIZADA COMO PARTE DA FACHADA DO PRÉDIO. INCLUINDO FERRAGENS E FECHADURA CROMADAS, UMA MOLA EM CADA FOLHA E UM PUXADOR EM CADA FOLHA, PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS DE ESCRITÓRIO NO PRÉDIO DA SUPTEC DO CTMS
Valor inicial
R$ 178.263,00
Valor global
R$ 222.655,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 222.655,30
Valor acumulado
R$ 1.915.806,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
742050
Número da licitação
90010/2024
-
Contrato 200126.50.00010.2024
ID
326309
Identificador do contrato
20012650000102024
Número
00010/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-ES
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
200126
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08667.030057/2024-97
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS
Data da assinatura
16/10/2024
Início da vigência
16/10/2024
Fim da vigência
15/01/2025
Valor inicial
R$ 21.790,00
Valor global
R$ 21.790,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.790,00
Valor acumulado
R$ 21.790,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200126
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 158583.99.2023N.0000
ID
395028
Identificador do contrato
15858399000452023
Número
2023NE000045
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP BARRETOS
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS BARRETOS
Código da unidade de origem
158583
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS BARRETOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23428.001280.2023-52
Objeto
SRP 14/2022 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS - PROCESSO 23428.001280.2023-52 - ENTREGA CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO TR E PROPOSTA - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - CONF ART 55 LEI 8666/93 - TERMO DE REFERENCIA - OU PROJETO BASICO INTEGRAM NE.
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 33.536,93
Valor global
R$ 33.536,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.536,93
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00014/2022
Informação complementar
15815405000142022 - UASG Minuta: 158583
-
Empenho 153114.99.2022N.0028
ID
434068
Identificador do contrato
15311499028222022
Número
2022NE002822
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23078.535518/2021-02
Objeto
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO, COM COLOCAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS DE SUPORTE, ISOLAMENTO ACÚSTICO E PORTAS (INCLUI FORNECIMENTO DA DIVISÓRIA E DAS PORTAS, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO). ITEM 1. 2022NE04130
Data da assinatura
29/09/2022
Data da publicação
29/09/2022
Início da vigência
29/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.222,00
Valor global
R$ 3.222,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.222,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00076/2021
Informação complementar
15311405000762021 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0033
ID
434543
Identificador do contrato
15311499033162022
Número
2022NE003316
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23078.535518/2021-02
Objeto
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO, COM COLOCAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS DE SUPORTE, ISOLAMENTO ACÚSTICO E PORTAS (INCLUI FORNECIMENTO DA DIVISÓRIA E DAS PORTAS, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO). ITEM 1. 2022NE04925
Data da assinatura
31/10/2022
Data da publicação
31/10/2022
Início da vigência
31/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.938,00
Valor global
R$ 3.938,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.938,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00076/2021
Informação complementar
15311405000762021 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0035
ID
434768
Identificador do contrato
15311499035512022
Número
2022NE003551
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23078.535518/2021-02
Objeto
DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO, COM COLOCAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS DE SUPORTE, ISOLAMENTO ACÚSTICO E PORTAS (INCLUI FORNECIMENTO DA DIVISÓRIA E DAS PORTAS, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO).ITEM 1. 2022NE05203
Data da assinatura
16/11/2022
Data da publicação
16/11/2022
Início da vigência
16/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.969,00
Valor global
R$ 1.969,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.969,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00076/2021
Informação complementar
15311405000762021 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0035
ID
434795
Identificador do contrato
15311499035822022
Número
2022NE003582
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23078.535518/2021-02
Objeto
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA /PORTA / ESQUADRIA EM GERAL.DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO, COM COLOCAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS DE SUPORTE, ISOLAMENTO ACÚSTICO E PORTAS (INCLUI FORNECIMENTO DA DIVISÓRIA E DAS PORTAS, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO). 2022NE05354
Data da assinatura
17/11/2022
Data da publicação
17/11/2022
Início da vigência
17/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 11.993,00
Valor global
R$ 11.993,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.993,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00076/2021
Informação complementar
15311405000762021 - UASG Minuta: 153114
-
Contrato 153267.50.00003.2025
ID
449660
Identificador do contrato
15326750000032025
Número
00003/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEMAI/UFMG
Nome da unidade
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG
Código da unidade de origem
153267
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23072.200959/2025-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SISTEMA DRYWALL PARA PAREDES E FORROS, DIVISÓRIA NAVAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, BEM COMO REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO EXISTENTE, PARA DIVERSAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DOS CAMPI DA UFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
07/02/2025
Data da publicação
10/02/2025
Início da vigência
10/02/2025
Fim da vigência
11/04/2025
Valor inicial
R$ 42.103,00
Valor global
R$ 42.103,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.103,00
Valor acumulado
R$ 42.103,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153267
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 158154.99.2023N.0003
ID
469908
Identificador do contrato
15815499003932023
Número
2023NE000393
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.011619.2023-15
Objeto
SRP 14/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - DIVISÓRIAS – PROCESSO 23305.011619.2023-15 - PROCESSO ORIGINAL 23305.002944.2022-14 – OFÍCIO 25/2023 – SETOR SOLICITANTE DRG/SMP – CONFORME ARTIGO 55 DA LEI 8.666/1993.
Data da assinatura
28/06/2023
Data da publicação
28/06/2023
Início da vigência
28/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.174,62
Valor global
R$ 5.174,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.174,62
Valor acumulado
R$ 5.174,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00014/2022
Informação complementar
15815405000142022 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 153079.99.2022N.0037
ID
510651
Identificador do contrato
15307999037722022
Número
2022NE003772
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.041409/2022-21
Objeto
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SACOD - 23075.041409/2022-21.
Valor inicial
R$ 2.437,30
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.437,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00097/2021
Informação complementar
15307905000972021 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2022N.0037
ID
510657
Identificador do contrato
15307999037972022
Número
2022NE003797
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.033574/2022-18
Objeto
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PRA - 23075.033574/2022-18.
Data da assinatura
15/09/2022
Data da publicação
15/09/2022
Início da vigência
15/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.361,06
Valor global
R$ 4.361,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.361,06
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00097/2021
Informação complementar
15307905000972021 - UASG Minuta: 153079
-
Contrato 080011.50.00059.2025
ID
563317
Identificador do contrato
08001150000592025
Número
00059/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT EM CAMPINAS-SP
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
Código da unidade de origem
080011
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
9339/2025
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS, VIDROS E DEMAIS ACESSÓRIOS, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL.
Data da assinatura
20/05/2025
Data da publicação
29/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
20/05/2026
Valor inicial
R$ 263.520,00
Valor global
R$ 263.520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 263.520,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80011
Número da licitação
90042/2024
-
Empenho 990037.99.2025N.0060
ID
581124
Identificador do contrato
99003799060092025
Número
2025NE006009
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2025/0002617
Objeto
?UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO DE APOIO À AMAMENTAÇÃO NA UNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Data da assinatura
24/06/2025
Início da vigência
04/07/2025
Fim da vigência
04/07/2025
Valor inicial
R$ 1.188,16
Valor global
R$ 1.188,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.188,16
Valor acumulado
R$ 1.188,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0060
ID
581221
Identificador do contrato
99003799060022025
Número
2025NE006002
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2024/0033711
Objeto
UTILIZAÇÃO DA A UNIDADE ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO DE APOIO À AMAMENTAÇÃO NA UNIDADE DIADEMA
Data da assinatura
24/06/2025
Início da vigência
04/07/2025
Fim da vigência
04/07/2025
Valor inicial
R$ 813,70
Valor global
R$ 813,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 813,70
Valor acumulado
R$ 813,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0060
ID
581300
Identificador do contrato
99003799060062025
Número
2025NE006006
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2024/0034000
Objeto
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO DE APOIO À AMAMENTAÇÃO NA UNIDADE VILA PRUDENTE
Data da assinatura
24/06/2025
Início da vigência
03/07/2025
Fim da vigência
03/07/2025
Valor inicial
R$ 1.041,22
Valor global
R$ 1.041,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.041,22
Valor acumulado
R$ 1.041,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0060
ID
581348
Identificador do contrato
99003799060002025
Número
2025NE006000
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2024/0034005
Objeto
Utilização da ARP nº 007/2025 para prestação de serviços de fornecimento e instalação de painéis divisórios e seus complementos para a implementação do espaço de apoio à amamentação na Unidade Tatuapé
Data da assinatura
24/06/2025
Início da vigência
01/07/2025
Fim da vigência
01/07/2025
Valor inicial
R$ 1.014,22
Valor global
R$ 1.014,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.014,22
Valor acumulado
R$ 1.014,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0060
ID
581368
Identificador do contrato
99003799060082025
Número
2025NE006008
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2024/0034006
Objeto
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO DE APOIO À AMAMENTAÇÃO NA UNIDADE PENHA
Data da assinatura
24/06/2025
Início da vigência
01/07/2025
Fim da vigência
01/07/2025
Valor inicial
R$ 968,54
Valor global
R$ 968,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 968,54
Valor acumulado
R$ 968,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0059
ID
581400
Identificador do contrato
99003799059972025
Número
2025NE005997
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2024/00340001
Objeto
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO DE APOIO À AMAMENTAÇÃO NA UNIDADE SANTANA
Data da assinatura
24/06/2025
Início da vigência
01/07/2025
Fim da vigência
01/07/2025
Valor inicial
R$ 805,80
Valor global
R$ 805,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 805,80
Valor acumulado
R$ 805,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0060
ID
581464
Identificador do contrato
99003799060042025
Número
2025NE006004
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2024/0034004
Objeto
Utilização da ARP nº 007/2025 para prestação de serviços de fornecimento e instalação de painéis divisórios e seus complementos para a implementação do espaço de apoio à amamentação na Unidade Nossa Senhora do Ó
Data da assinatura
25/06/2025
Início da vigência
02/07/2025
Fim da vigência
02/07/2025
Valor inicial
R$ 1.113,90
Valor global
R$ 1.113,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.113,90
Valor acumulado
R$ 1.113,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0071
ID
601259
Identificador do contrato
99003799071922025
Número
2025NE007192
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2025/0020599
Objeto
UTILIZAÇÃO DA A UNIDADE ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO.
Data da assinatura
21/07/2025
Início da vigência
25/07/2025
Fim da vigência
31/07/2025
Valor inicial
R$ 13.570,13
Valor global
R$ 13.570,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.570,13
Valor acumulado
R$ 13.570,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0072
ID
601733
Identificador do contrato
99003799072232025
Número
2025NE007223
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2025/0020604
Objeto
?UTILIZAÇÃO DA A UNIDADE ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DAS SALAS PARA ATENDIMENTO, (BV150).
Data da assinatura
22/07/2025
Início da vigência
23/07/2025
Fim da vigência
28/07/2025
Valor inicial
R$ 12.479,75
Valor global
R$ 12.479,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.479,75
Valor acumulado
R$ 12.479,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0080
ID
616584
Identificador do contrato
99003799080292025
Número
2025NE008029
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2025/009653
Objeto
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA NOVA UNIDADE TABOÃO DA SERRA.
Data da assinatura
06/08/2025
Início da vigência
18/08/2025
Fim da vigência
26/08/2025
Valor inicial
R$ 81.569,75
Valor global
R$ 81.569,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 81.569,75
Valor acumulado
R$ 81.569,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0092
ID
645759
Identificador do contrato
99003799092692025
Número
2025NE009269
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2025/0025683
Objeto
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM COM MONTAGEM) DE PAINÉIS DIVISÓRIOS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A DESMONTAGEM COM REMONTAGEM NA UNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
18/09/2025
Fim da vigência
07/10/2025
Valor inicial
R$ 6.714,75
Valor global
R$ 6.714,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.714,75
Valor acumulado
R$ 6.714,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0094
ID
649299
Identificador do contrato
99003799094262025
Número
2025NE009426
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2025/0027896
Objeto
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS NOVOS, PORTAS E SEUS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA SALA AT4 NA UNIDADE DE MOGI DAS CRUZES
Valor inicial
R$ 2.438,28
Valor global
R$ 2.438,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.438,28
Valor acumulado
R$ 2.438,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 200603.99.2025N.0000
ID
662778
Identificador do contrato
20060399000692025
Número
2025NE000069
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT.PORTO VELHO
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
Código da unidade de origem
200603
Nome da unidade de origem
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08120.008861/2024-67
Objeto
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VARIADAS COM INSTALAÇÃO, ITENS PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO–RO (PF PV), CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA-DFD DIAD-PV (29877041), EM FAVOR DA EMPRESA: C DIAS LTDA-GO-CNPJ 01.672.499/0001-46, TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 6 Nº 900014/2025 (31776743), SEI 08120.008861/2024-67.
Valor inicial
R$ 24.836,35
Valor global
R$ 24.836,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.836,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200603
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
20060306900142025 - UASG Minuta: 200603
-
Empenho 990037.99.2025N.0108
ID
677364
Identificador do contrato
99003799108072025
Número
2025NE010807
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2025/0031374
Objeto
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS E SEUS COMPLEMENTOS.
Valor inicial
R$ 2.225,48
Valor global
R$ 2.225,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.225,48
Valor acumulado
R$ 2.225,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 170040.99.2025N.0002
ID
693394
Identificador do contrato
17004099002662025
Número
2025NE000266
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF03
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código da unidade de origem
170040
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13075.052183/2025-83
Objeto
INSTALAÇÃO DE PAREDE DRYWALL
Valor inicial
R$ 38.116,00
Valor global
R$ 38.116,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.116,00
Valor acumulado
R$ 38.116,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170040
Número da licitação
90016/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0155
ID
714604
Identificador do contrato
99003799155152025
Número
2025NE015515
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2025/0035479
Objeto
Utilização da ARP nº 007/2025 para prestação de serviços de instalação de painéis divisórios e seus complementos para a complementação do fechamento entre salas no 7º andar do prédio da Líbero Badaró
Valor inicial
R$ 6.703,30
Valor global
R$ 6.703,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.703,30
Valor acumulado
R$ 6.703,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
-
Carta Contrato 113202.94.00040.2025
ID
718528
Identificador do contrato
11320294000402025
Número
00040/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01342.002961/2025-15
Objeto
SERVICO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NO 2º ANDAR DO BLOCO A DO IPEN-CNEN/SP
Valor inicial
R$ 25.979,00
Valor global
R$ 25.979,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.979,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00615/2025
-
Empenho 990037.99.2025N.0123
ID
758508
Identificador do contrato
99003799123062025
Número
2025NE012306
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95515
Nome do órgão
ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Nome da unidade
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código da unidade de origem
990037
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
2025/0036075
Objeto
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 007/2025 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS DIVISÓRIOS, PORTAS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A REFORMULAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NO 9º ANDAR DO PRÉDIO DA LÍBERO BADARÓ
Valor inicial
R$ 11.354,63
Valor global
R$ 11.354,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.354,63
Valor acumulado
R$ 11.354,63
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.672.499/0001-46
Nome do fonecedor
C DIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990037
Número da licitação
90009/2025
