-
Contrato 323107.50.00001.2017
ID
22383
Identificador do contrato
32310750000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GER - MT
Nome da unidade
GERENCIA REGIONAL DA ANM - MT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
48412.700123/2017-85
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DEPEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DO DNPM.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
06/11/2017
Data da publicação
09/11/2017
Início da vigência
06/11/2017
Fim da vigência
05/11/2020
Valor inicial
R$ 18.600,00
Valor global
R$ 18.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.600,00
Valor acumulado
R$ 55.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323014
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 257054.50.00002.2018
ID
24258
Identificador do contrato
25705450000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/TOCANTINS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS
Código da unidade de origem
257054
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25066.400219/2017-28
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, ATRAVÉS DE REDE PRÓRPIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PORMEIO DA INTERNET, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO DSEI/TO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 2.271/97, I
Data da assinatura
25/01/2018
Data da publicação
31/01/2019
Início da vigência
29/01/2018
Fim da vigência
29/01/2023
Valor inicial
R$ 160.589,30
Valor global
R$ 147.093,87
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 147.093,87
Valor acumulado
R$ 607.988,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257054
Número da licitação
00019/2017
Informação complementar
CONTRATO PRORROGADO POR SEIS MESES.
-
Contrato 200602.50.00004.2019
ID
32002
Identificador do contrato
20060250000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT.MOSSORO - RN
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08016.011131/2017-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA AS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF, MOSSORÓ/RN E PORTO VELHO/RO (ITEM2)
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
17/01/2019
Data da publicação
23/01/2019
Início da vigência
17/01/2019
Fim da vigência
17/01/2021
Valor inicial
R$ 271.918,09
Valor global
R$ 271.918,09
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 271.918,09
Valor acumulado
R$ 543.836,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200333
Número da licitação
00038/2018
-
Contrato 200604.50.00003.2019
ID
32003
Identificador do contrato
20060450000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT FED BRASILIA
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08016.011131/2017-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF, MOSSORÓ/RN EPORTO VELHO/RO (ITEM 1).
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
17/01/2019
Data da publicação
23/01/2019
Início da vigência
17/01/2019
Fim da vigência
17/01/2022
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,01
Valor acumulado
R$ 0,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200333
Número da licitação
00038/2018
-
Contrato 200603.50.00005.2019
ID
32004
Identificador do contrato
20060350000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT.PORTO VELHO
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08016.011131/2017-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A MANUTENCÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA AS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF, MOSSORÓ/RN E PORTO VELHO/RO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
17/01/2019
Data da publicação
23/01/2019
Início da vigência
17/01/2019
Fim da vigência
17/01/2021
Valor inicial
R$ 657.658,70
Valor global
R$ 657.658,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 657.658,70
Valor acumulado
R$ 1.315.317,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200333
Número da licitação
00038/2018
-
Contrato 255011.50.00012.2018
ID
34165
Identificador do contrato
25501150000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST.MT
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25180.002603/2017-52
Objeto
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA E EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOPARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
16/02/2018
Data da publicação
19/02/2018
Início da vigência
16/02/2018
Fim da vigência
16/02/2021
Valor inicial
R$ 850.486,55
Valor global
R$ 797.241,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 850.486,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255011
Número da licitação
00011/2017
-
Contrato 170085.50.00027.2018
ID
34840
Identificador do contrato
17008550000272018
Número
00027/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME-MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
400071
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46899.000030/2018-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTÍNUA, ENVOLVENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02.
Data da assinatura
07/12/2018
Data da publicação
28/12/2018
Início da vigência
07/12/2018
Fim da vigência
07/12/2023
Valor inicial
R$ 253.026,00
Valor global
R$ 253.026,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.085,50
Valor acumulado
R$ 1.265.117,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
400071
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 120072.50.00023.2018
ID
35458
Identificador do contrato
12007250000232018
Número
00023/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CINDACTA II
Nome da unidade
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67619.001976/2017-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DESISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CINDACTA II E DOS SEUS DESTACAMENTOS SUBORDINADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
04/02/2019
Data da publicação
05/04/2019
Início da vigência
04/02/2019
Fim da vigência
03/02/2021
Valor inicial
R$ 671.937,93
Valor global
R$ 630.949,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 671.937,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120644
Número da licitação
00089/2018
-
Contrato 154069.50.00005.2019
ID
41495
Identificador do contrato
15406950000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23122.022114/2018-67
Objeto
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UFSJ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
28/01/2019
Data da publicação
29/01/2019
Início da vigência
01/02/2019
Fim da vigência
01/02/2021
Valor inicial
R$ 404.665,69
Valor global
R$ 383.897,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 404.665,69
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
00071/2018
-
Contrato 257039.50.00016.2019
ID
49090
Identificador do contrato
25703950000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/CUIABA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25049.000424/2019-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA, CAPOTARIA E TAPEÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, GEOMETRIA/ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, LAVAGEM E SERVIÇOS DE GUINCHO NOS VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DO DSEI CUIABÁ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
09/10/2019
Data da publicação
11/10/2019
Início da vigência
09/10/2019
Fim da vigência
09/10/2020
Valor inicial
R$ 268.143,00
Valor global
R$ 268.143,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 268.143,00
Valor acumulado
R$ 536.286,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257039
Número da licitação
00012/2019
-
Contrato 393029.50.00901.2019
ID
49598
Identificador do contrato
39302950009012019
Número
00901/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.PE - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50604.005774/2019-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS DE ORIGINAIS DEREPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTEIMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DA SR/PE.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEI 10520/02.
Data da assinatura
06/01/2020
Data da publicação
09/01/2020
Início da vigência
06/01/2020
Fim da vigência
05/01/2021
Valor inicial
R$ 82.320,12
Valor global
R$ 82.320,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82.320,12
Valor acumulado
R$ 82.320,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393029
Número da licitação
00223/2019
-
Contrato 120001.50.00015.2019
ID
51183
Identificador do contrato
12000150000152019
Número
00015/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GABAER
Nome da unidade
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
Código da unidade de origem
120001
Nome da unidade de origem
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67000.015673/2019-53
Objeto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃOOPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOFORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE OFICINAS DEAUTOPEÇAS CREDENCIADAS PARA ATENDER À FROTA DEVEÍCULOS OFICIAIS DO GABAER E UNIDADES APOIADAS.
Fundamento legal
COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, NA LEI Nº 10.520/02, NO DECR
Data da assinatura
22/08/2019
Data da publicação
03/09/2019
Início da vigência
26/08/2019
Fim da vigência
26/08/2024
Valor inicial
R$ 156.112,50
Valor global
R$ 156.112,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 156.112,50
Valor acumulado
R$ 2.341.687,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120001
Número da licitação
00016/2019
-
Contrato 380942.50.00005.2019
ID
55078
Identificador do contrato
38094250000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
38901
Nome do órgão
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRTB/PE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
46213.019492/2019-21
Objeto
CONTRATO DE ADESÃO À ATA SRP DO PREGÃOELETRÔNICO Nº 11/2018-COMANDO/7ºDN/DF, PARA SERVIÇOS DE GERENCIMANETO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SRT/PE. PERÍODODE VIGÊNCIA 01/12/2019 A 01/12/2020.
Fundamento legal
LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/12/2019
Data da publicação
16/12/2019
Início da vigência
01/12/2019
Fim da vigência
01/12/2020
Valor inicial
R$ 450.000,00
Valor global
R$ 450.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 450.000,00
Valor acumulado
R$ 450.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 133088.50.00540.2019
ID
55079
Identificador do contrato
13308850005402019
Número
00540/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR-28
Nome da unidade
SUPERINT. REG. DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
54000.055092/2018-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERANCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS A FIM DE MANTER MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.
Fundamento legal
ART.54 A 80 DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
13/12/2019
Data da publicação
17/12/2019
Início da vigência
13/12/2019
Fim da vigência
13/12/2020
Valor inicial
R$ 220.000,00
Valor global
R$ 220.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 220.000,00
Valor acumulado
R$ 220.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 787000.50.00003.2019
ID
92138
Identificador do contrato
78700050000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
62055.004888/2018-17
Objeto
4.1. CONTRATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA JUNTO À REDE DE OFICINAS, CENTRO AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER VEÍCULOS DO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL E ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS NO DF, A FIM DE MANTER PREVENTIVA E CORRETIVAMENTE OS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. INCLUSIVE COM O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 (VINTE QUATRO) HORAS PARA VEÍCULOS; COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INTEGRADO AO DO COM7DN E ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS, VIA WEB POR INTERMÉDIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A, DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018.
Data da assinatura
31/01/2019
Data da publicação
01/03/2021
Início da vigência
31/01/2019
Fim da vigência
31/01/2022
Valor inicial
R$ 450.000,00
Valor global
R$ 450.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 37.500,00
Valor acumulado
R$ 1.350.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 789311.50.00009.2019
ID
123845
Identificador do contrato
78931150000092019
Número
00009/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DELCPSSEB
Nome da unidade
DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
789310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63054.000460/2018-60
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMBARCAÇÕES, DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, EXTINTORES, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE DOCAGEM, TRANSPORTE POR GUINCHO (REBOQUE), E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS, OPERADOS POR MEIO DE SISTEMA WEB, COMPREENDENDO ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS, EM OFICINAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO DA FLOTILHA DE EMBARCAÇÕES DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO, BEM COMO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
Data da assinatura
20/09/2019
Data da publicação
29/11/2021
Início da vigência
20/09/2019
Fim da vigência
04/11/2024
Valor inicial
R$ 538.587,67
Valor global
R$ 538.587,67
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 44.882,31
Valor acumulado
R$ 1.615.763,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
789310
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 89311/2019-012/00
-
Contrato 789322.50.00002.2019
ID
137457
Identificador do contrato
78932250000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DELGUAIRA
Nome da unidade
DELEGACIA FLUVIAL DE GUAIRA
Código da unidade de origem
789310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63349.xxxxxx/xxxx-xx
Objeto
ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMBARCAÇÕES, DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, EXTINTORES, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE DOCAGEM, TRANSPORTE POR GUINCHO (REBOQUE), E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS, OPERADOS POR MEIO DE SISTEMA WEB, COMPREENDENDO ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS, EM OFICINAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO DA FLOTILHA DE EMBARCAÇÕES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA
Data da assinatura
27/09/2019
Data da publicação
25/02/2022
Início da vigência
27/09/2019
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 61.758,60
Valor global
R$ 61.758,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.146,55
Valor acumulado
R$ 308.793,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.667.155/0001-49
Nome do fonecedor
NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
789310
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
“2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 2.3. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO É DEFINIDO EM MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 27/09/2023 E ENCERRAMENTO EM 27/09/2024.”
