-
Contrato 193104.50.00002.2020
ID
61491
Identificador do contrato
19310450000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/CE
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02007.001896/2020-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO - SACANNER PROFISSIONAL.
Fundamento legal
LEI 8666/1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
31/08/2020
Data da publicação
02/09/2020
Início da vigência
31/08/2020
Fim da vigência
31/08/2021
Valor inicial
R$ 23.280,00
Valor global
R$ 23.280,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.940,00
Valor acumulado
R$ 23.280,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
193104
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 160046.50.00006.2023
ID
218922
Identificador do contrato
16004650000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C M F
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código da unidade de origem
160046
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64253.003114/2023-17
Objeto
SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL; COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA; CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
02/10/2023
Início da vigência
28/09/2023
Fim da vigência
28/09/2026
Valor inicial
R$ 35.341,20
Valor global
R$ 37.697,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.141,44
Valor acumulado
R$ 73.038,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160046
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
DADA DA ASSINATURA CONSIDERADA A ÚLTIMA ASSINATURA ELETRÔNICA
-
Contrato 160487.50.00001.2023
ID
225616
Identificador do contrato
16048750000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPOR/CMSP
Nome da unidade
CPOR E COLEGIO MILILTAR DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
160487
Nome da unidade de origem
CPOR E COLEGIO MILILTAR DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64217008726202251
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUÍDOS O FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DAS PÁGINAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLÉGIO MILITAR DE SÃO PAULO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Valor inicial
R$ 37.980,00
Valor global
R$ 37.980,00
Número de parcelas
5000
Valor da Parcela
R$ 7,60
Valor acumulado
R$ 38.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160487
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155914.50.00022.2023
ID
226320
Identificador do contrato
15591450000222023
Número
00022/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HUAC-UFCG
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
Código da unidade de origem
155914
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23769.006491/2023-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NA TABELA 1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS (ITEM 3.5. DO TERMO DE REFERÊNCIA), MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 33/2023, DE ACORDO COM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) REALIZADO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (EPC), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
09/11/2027
Valor inicial
R$ 454.181,40
Valor global
R$ 454.181,40
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 9.462,11
Valor acumulado
R$ 454.181,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155914
Número da licitação
00033/2023
-
Contrato 160176.50.00027.2023
ID
231326
Identificador do contrato
16017650000272023
Número
00027/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 1º GPT E
Nome da unidade
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Código da unidade de origem
160176
Nome da unidade de origem
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64278.006782/2023-18
Objeto
SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)
Data da assinatura
30/11/2023
Data da publicação
04/12/2023
Início da vigência
30/11/2023
Fim da vigência
30/11/2027
Valor inicial
R$ 273.700,00
Valor global
R$ 273.700,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 5.702,08
Valor acumulado
R$ 273.699,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160176
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 160163.50.00001.2024
ID
240924
Identificador do contrato
16016350000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 8 RM/8 DE
Nome da unidade
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE
Código da unidade de origem
160163
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64319.005509/2023-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUÍDOS A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM LINHA DE PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO REMOTO E GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, E CONTABILIZAÇÃO E DE BILHETAGEM, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL GENERAL INTEGRADO – QGI E 41° CENTRO DE TELEMÁTICA – 41° CT, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 106.920,00
Valor global
R$ 111.669,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.305,80
Valor acumulado
R$ 326.208,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160163
Número da licitação
00017/2023
-
Contrato 153045.50.00008.2024
ID
244631
Identificador do contrato
15304550000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23067.011976/2022-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NOS DIVERSOS SETORES, NOS CAMPI DE FORTALEZA E DO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ
Data da assinatura
23/01/2024
Data da publicação
24/01/2024
Início da vigência
23/01/2024
Fim da vigência
24/01/2026
Valor inicial
R$ 182.773,68
Valor global
R$ 191.604,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 191.604,02
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
Informação complementar
ICCE00824
-
Contrato 390004.50.00006.2024
ID
245158
Identificador do contrato
39000450000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50000.002713/2023-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, PARA OS MINISTÉRIOS DOS TRANSPORTES E DE PORTOS E AEROPORTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
23/01/2024
Data da publicação
24/01/2024
Início da vigência
17/02/2024
Fim da vigência
17/02/2028
Valor inicial
R$ 518.071,20
Valor global
R$ 555.758,19
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 555.758,19
Valor acumulado
R$ 26.141.238,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
00018/2023
-
Contrato 120006.50.00005.2024
ID
245355
Identificador do contrato
12000650000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP_BR
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código da unidade de origem
120006
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67284.001396/2023-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
23/01/2024
Data da publicação
25/01/2024
Início da vigência
23/01/2024
Fim da vigência
23/01/2028
Valor inicial
R$ 517.426,08
Valor global
R$ 517.426,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 517.426,08
Valor acumulado
R$ 517.426,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120006
Número da licitação
00060/2023
-
Contrato 160047.50.00002.2024
ID
245854
Identificador do contrato
16004750000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 10ª RM
Nome da unidade
COMANDO 10ª REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160047
Nome da unidade de origem
COMANDO 10ª REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
64305.001720/2024-26
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NOS DIVERSOS SETORES, DO COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR, CS/10 E SRO/10, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/01/2024
Data da publicação
29/01/2024
Início da vigência
14/02/2024
Fim da vigência
14/02/2026
Valor inicial
R$ 34.044,00
Valor global
R$ 35.311,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.311,20
Valor acumulado
R$ 455.159,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 158966.50.00002.2024
ID
247096
Identificador do contrato
15896650000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PARACURU
Nome da unidade
CAMPUS PARACURU/IFCE
Código da unidade de origem
158966
Nome da unidade de origem
CAMPUS PARACURU/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23824.001219/2023-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NOS DIVERSOS SETORES, NO CAMPUS PARACURU.
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
31/01/2024
Início da vigência
30/01/2024
Fim da vigência
30/01/2026
Valor inicial
R$ 9.840,00
Valor global
R$ 10.315,37
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 859,61
Valor acumulado
R$ 9.840,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 155912.50.00002.2024
ID
247268
Identificador do contrato
15591250000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HUJB-UFCGIO
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA
Código da unidade de origem
155912
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23771.006289/2023-40
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NA TABELA 1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS (ITEM 3.5. DO TERMO DE REFERÊNCIA), MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 33/2023, DE ACORDO COM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) REALIZADO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (EPC), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA - HUJB.
Data da assinatura
26/01/2024
Data da publicação
19/02/2024
Início da vigência
19/02/2024
Fim da vigência
19/02/2028
Valor inicial
R$ 182.833,35
Valor global
R$ 182.833,35
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 3.809,03
Valor acumulado
R$ 182.833,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155914
Número da licitação
00033/2023
-
Contrato 783601.50.00007.2024
ID
252301
Identificador do contrato
78360150000072024
Número
00007/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMCE
Nome da unidade
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA
Código da unidade de origem
783601
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23067011976202252
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NOS DIVERSOS SETORES DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ (EAMCE)
Data da assinatura
22/02/2024
Data da publicação
26/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
22/02/2026
Valor inicial
R$ 6.000,00
Valor global
R$ 6.384,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.384,00
Valor acumulado
R$ 148.608,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 155023.50.00007.2024
ID
252995
Identificador do contrato
15502350000072024
Número
00007/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HULW-UFPB
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY
Código da unidade de origem
155023
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23539.019771/2023-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Data da assinatura
26/02/2024
Data da publicação
27/02/2024
Início da vigência
07/03/2024
Fim da vigência
06/03/2028
Valor inicial
R$ 816.551,13
Valor global
R$ 816.551,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 816.551,13
Valor acumulado
R$ 816.551,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155914
Número da licitação
00033/2023
-
Contrato 158961.50.00004.2024
ID
253240
Identificador do contrato
15896150000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAMOCIM
Nome da unidade
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código da unidade de origem
158961
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23485.001711/2023-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NO IFCE CAMPUS CAMOCIM
Data da assinatura
27/02/2024
Data da publicação
27/02/2024
Início da vigência
01/03/2024
Fim da vigência
01/03/2026
Valor inicial
R$ 12.612,00
Valor global
R$ 13.176,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.098,00
Valor acumulado
R$ 25.788,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 070017.50.00007.2024
ID
253815
Identificador do contrato
07001750000072024
Número
00007/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00202.300000/3345-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) - SEDE TRE-RJ
Data da assinatura
27/02/2024
Data da publicação
29/02/2024
Início da vigência
04/03/2024
Fim da vigência
03/03/2026
Valor inicial
R$ 1.540.816,48
Valor global
R$ 1.540.816,48
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 64.200,69
Valor acumulado
R$ 1.540.816,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
00048/2023
-
Contrato 158960.50.00003.2024
ID
268284
Identificador do contrato
15896050000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAUCAIA
Nome da unidade
CAMPUS CAUCAIA/IFCE
Código da unidade de origem
158960
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAUCAIA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23486.001834/2023-27
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NO IFCE CAMPUS CAUCAIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Valor inicial
R$ 18.864,00
Valor global
R$ 19.596,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.633,00
Valor acumulado
R$ 18.679,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 154838.50.00101.2024
ID
270763
Identificador do contrato
15483850001012024
Número
00101/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. CEARA-MIRIM
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM
Código da unidade de origem
154838
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23516.000071/2024-83
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NOS DIVERSOS SETORES, NO CAMPUS CEARÁ-MIRIM DO IFR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.
Data da assinatura
17/05/2024
Data da publicação
21/05/2024
Início da vigência
17/05/2024
Fim da vigência
17/05/2026
Valor inicial
R$ 15.798,00
Valor global
R$ 16.705,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.392,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 130072.50.00003.2024
ID
305097
Identificador do contrato
13007250000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/SC/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SC
Código da unidade de origem
130072
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21050.001895/2024-60
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
Data da assinatura
22/08/2024
Data da publicação
29/08/2024
Início da vigência
01/09/2024
Fim da vigência
31/08/2028
Valor inicial
R$ 140.517,12
Valor global
R$ 140.517,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.709,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00206/2023
-
Outros 782320.98.00061.2024
ID
317707
Identificador do contrato
78232098000612024
Número
00061/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
BASE NAVAL DE ARATU/BA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPSE
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código da unidade de origem
782320
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
64305.029740/2023-81
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS QUE SERÃO ALOCADOS NA CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE.
Data da assinatura
13/08/2024
Data da publicação
15/08/2024
Início da vigência
13/08/2024
Fim da vigência
13/08/2026
Valor inicial
R$ 21.480,00
Valor global
R$ 22.668,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.889,00
Valor acumulado
R$ 44.148,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 158965.50.00004.2024
ID
322826
Identificador do contrato
15896550000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITAPIPOCA
Nome da unidade
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE
Código da unidade de origem
158965
Nome da unidade de origem
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23812.001801/2023-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Valor inicial
R$ 24.540,00
Valor global
R$ 25.869,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.869,67
Valor acumulado
R$ 334.976,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 158368.50.00287.2024
ID
331831
Identificador do contrato
15836850002872024
Número
00287/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL Z
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código da unidade de origem
158368
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23058.001446/2024-77
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Valor inicial
R$ 24.900,00
Valor global
R$ 26.091,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.174,29
Valor acumulado
R$ 26.091,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 158316.50.00005.2024
ID
335622
Identificador do contrato
15831650000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS J.NORTE
Nome da unidade
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE
Código da unidade de origem
158316
Nome da unidade de origem
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23261.002773/2023-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023.
Valor inicial
R$ 34.776,00
Valor global
R$ 36.574,74
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.047,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 400045.50.00052.2024
ID
336729
Identificador do contrato
40004550000522024
Número
00052/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL - MTE
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
12600.002201/2024-47
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (MGI), COMPREENDENDO OS MINISTÉRIOS DEMANDANTES NOS TERMOS DA PORTARIA MGI Nº 43, DE 31 DE JANEIRO DE 2023 (PORTARIA MGI Nº 43/2023), DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Data da assinatura
11/11/2024
Data da publicação
12/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
11/11/2029
Valor inicial
R$ 7.788.312,00
Valor global
R$ 7.788.312,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.788.312,00
Valor acumulado
R$ 467.298.720,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 373040.50.00892.2024
ID
338553
Identificador do contrato
37304050008922024
Número
00892/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA/MA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DO MARANHAO - SR(MA)
Código da unidade de origem
373040
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DO MARANHAO - SR(MA)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.017036/2024-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO - SEM ÔNUS - INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO - BILHETAGEM - DE DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR(MA), NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
13/11/2024
Data da publicação
18/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
13/11/2025
Valor inicial
R$ 54.342,54
Valor global
R$ 54.342,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 54.342,54
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 130070.50.00010.2024
ID
358888
Identificador do contrato
13007050000102024
Número
00010/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PR/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR
Código da unidade de origem
130070
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21034.012221/2024-99
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA NO PARANÁ - SFA-PR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TR.
Data da assinatura
19/12/2024
Data da publicação
23/12/2024
Início da vigência
05/02/2025
Fim da vigência
05/02/2029
Valor inicial
R$ 127.294,80
Valor global
R$ 127.294,80
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 2.651,98
Valor acumulado
R$ 127.295,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00206/2023
-
Contrato 240101.50.00005.2025
ID
446873
Identificador do contrato
24010150000052025
Número
00005/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COORD.GER.REC.LOG.
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01245.015574/2023-77
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTE^NCIA TE´CNICA E MANUTENC¸A~O PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIC¸A~O DE PEC¸AS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENC¸A~O, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAC¸A~O DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO DE PA´GINAS IMPRESSAS
Data da assinatura
28/01/2025
Data da publicação
07/02/2025
Início da vigência
28/01/2025
Fim da vigência
28/01/2029
Valor inicial
R$ 1.068.101,06
Valor global
R$ 1.068.410,64
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 22.258,55
Valor acumulado
R$ 1.090.662,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240101
Número da licitação
90005/2024
-
Contrato 926015.50.00011.2025
ID
482742
Identificador do contrato
92601550000112025
Número
00011/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
97400
Nome do órgão
DISTRITO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
POLÍCIA CIVIL D
Nome da unidade
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código da unidade de origem
926015
Nome da unidade de origem
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00052-00006539/2025-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO POR MEIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA A PCDF, NA MODALIDADE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PELO PRAZO DE 60 MESES
Valor inicial
R$ 10.434.000,00
Valor global
R$ 10.434.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 173.900,00
Valor acumulado
R$ 10.434.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926015
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
GARANTIA CONTRATUAL - 5%
-
Contrato 785342.50.00001.2025
ID
484086
Identificador do contrato
78534250000012025
Número
00001/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DLSFSL
Nome da unidade
DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL
Código da unidade de origem
785342
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63187.000016/2025-68
Objeto
O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de outsourcing de impressão e digitalização na modalidade franquia de página mais - 1 de 15 - Continuação do Termo de Contrato. excedente, com fornecimento de equipamentos, software de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, para atender as necessidades de impressão e digitalização da Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul-SC, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital
Data da assinatura
21/01/2025
Data da publicação
12/03/2025
Início da vigência
21/01/2025
Fim da vigência
19/01/2027
Valor inicial
R$ 28.430,40
Valor global
R$ 28.430,40
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 1.184,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00206/2023
-
Empenho 158961.99.2024N.0000
ID
509003
Identificador do contrato
15896199000152024
Número
2024NE000015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAMOCIM
Nome da unidade
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código da unidade de origem
158961
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23485.001711/2023-04
Objeto
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - POLICROMATICA/MONOCROMATICA - 339040-16 - SOLICITANTE - CTI-CAM -DG-CAMPUS CAMOCIM - PARTIC.PE 52/2023-153045 -UFC - 23067.011976/2022-52 - CONTRATO N. 04/2024 - VIGENCIA 12MESES - INICIO 01/03/2024 - PROCESSO SEI 23485.001711/2023-04
Valor inicial
R$ 1.051,00
Valor global
R$ 11.547,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.051,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
Informação complementar
15304505000522023 - UASG Minuta: 158961
-
Contrato 160548.50.00001.2025
ID
525096
Identificador do contrato
16054850000012025
Número
00001/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COTER UG
Nome da unidade
COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
Código da unidade de origem
160548
Nome da unidade de origem
COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64322.008785/2025-75
Objeto
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 616.118,40
Valor global
R$ 658.095,60
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 10.968,26
Valor acumulado
R$ 616.118,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160548
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 160186.50.00004.2025
ID
536067
Identificador do contrato
16018650000042025
Número
00004/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM QGEX
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX
Código da unidade de origem
160186
Nome da unidade de origem
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
65304.000825/2025-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, TAMBÉM DENOMINADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA E EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data da assinatura
08/05/2025
Data da publicação
12/05/2025
Início da vigência
08/05/2025
Fim da vigência
07/05/2026
Valor inicial
R$ 40.128,00
Valor global
R$ 40.128,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.344,00
Valor acumulado
R$ 40.128,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160186
Número da licitação
90005/2025
-
Contrato 560010.50.00005.2025
ID
536355
Identificador do contrato
56001050000052025
Número
00005/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
56000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS CIDADES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGSL-MCID
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID
Código da unidade de origem
560010
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
80000.004829/2024-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
08/05/2025
Data da publicação
12/05/2025
Início da vigência
08/05/2025
Fim da vigência
08/05/2026
Valor inicial
R$ 74.412,71
Valor global
R$ 74.412,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 74.412,71
Valor acumulado
R$ 74.412,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
90002/2024
