-
Contrato 240224.50.00032.2020
ID
84571
Identificador do contrato
24022450000322020
Número
00032/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEMADEN/MCTI
Nome da unidade
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01242.000431/2019-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE TI.
Data da assinatura
31/12/2020
Data da publicação
21/01/2021
Início da vigência
31/12/2020
Fim da vigência
29/06/2021
Valor inicial
R$ 71.975,00
Valor global
R$ 71.975,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71.975,00
Valor acumulado
R$ 71.975,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240224
Número da licitação
00015/2020
-
Empenho 200352.99.2023N.0002
ID
233878
Identificador do contrato
20035299002052023
Número
2023NE000205
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/ES
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
Código da unidade de origem
200352
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08285.005307/2023-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E DISCOS RÍGIDOS DE REDE
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
13/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 17.500,00
Valor global
R$ 17.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.500,00
Valor acumulado
R$ 17.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200352
Número da licitação
00009/2023
-
Empenho 153162.99.2023N.0001
ID
260624
Identificador do contrato
15316299001852023
Número
2023NE000185
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/MN
Nome da unidade
MUSEU NACIONAL DA UFRJ
Código da unidade de origem
153162
Nome da unidade de origem
MUSEU NACIONAL DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.263536/2023-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
04/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.320,00
Valor global
R$ 13.320,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.320,00
Valor acumulado
R$ 13.320,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 254488.99.2024N.0003
ID
334528
Identificador do contrato
25448899003642024
Número
2024NE000364
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COC/FIOCRUZ
Nome da unidade
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254488
Nome da unidade de origem
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25067.000190/2024-05
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC - STI
Data da assinatura
07/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.390,00
Valor global
R$ 6.390,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.390,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254488
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
25448805900062024 - UASG Minuta: 254488
-
Empenho 158099.99.2023N.0003
ID
376780
Identificador do contrato
15809999003172023
Número
2023NE000317
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23199.005201/2022-42
Objeto
S.E 18/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO.
Data da assinatura
20/09/2023
Data da publicação
20/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 604,00
Valor global
R$ 604,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 604,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15809905000162023 - UASG Minuta: 158099
-
Empenho 158099.99.2023N.0004
ID
376839
Identificador do contrato
15809999004382023
Número
2023NE000438
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23199.005201/2022-42
Objeto
S.E. 47/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O CAUPT.
Data da assinatura
24/11/2023
Data da publicação
24/11/2023
Início da vigência
24/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 604,00
Valor global
R$ 604,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 604,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15809905000162023 - UASG Minuta: 158099
-
Empenho 153061.99.2022N.0016
ID
377951
Identificador do contrato
15306199016442022
Número
2022NE001644
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.013246/2022-27
Objeto
PR 0063/2022- AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA NÚMERO PROCESSO: 23071.013246/2022-27
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 13.270,00
Valor global
R$ 13.270,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.270,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00063/2022
Informação complementar
15306105000632022 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 168006.99.2023N.0008
ID
398435
Identificador do contrato
16800699008832023
Número
2023NE000883
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00096/168006
Objeto
2023NC458 / 2023ND460. MAT. PROCESSAM. DADOS - SE 17. SETI 037/2023. PROC. ORIGEM:2023PR00014.
Data da assinatura
25/07/2023
Data da publicação
25/07/2023
Início da vigência
25/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.300,00
Valor global
R$ 5.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
16800605000142023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0015
ID
398760
Identificador do contrato
16800699015322023
Número
2023NE001532
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00096/168006
Objeto
2023NC1397 / 2023ND733. MAT. TIC - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI - 052/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353.
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
06/11/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.150,00
Valor global
R$ 1.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
16800605000142023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 154052.99.2024N.0000
ID
405163
Identificador do contrato
15405299000432024
Número
2024NE000043
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.904808/2024-61
Objeto
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.904808/2024-61, REF. AO PREGAO SRP 04/2023 DA UG 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
18/04/2024
Data da publicação
18/04/2024
Início da vigência
18/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.200,00
Valor global
R$ 10.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15814105000072023 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 158338.99.2024N.0002
ID
430299
Identificador do contrato
15833899002572024
Número
2024NE000257
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/PASSO FUNDO
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
Código da unidade de origem
158338
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23165.001462.2024-42
Objeto
ÁREA: PF-DEAP. PROCESSO SUAP: 23165.001462.2024-42. PREÇO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MODERNIZAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E PARA O BOM ANDAMENTO DO SETOR. IFSUL - CAMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO Nº 90028/2024. UG: 158126. PROCESSO: 23165.000757.2024-00.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.636,00
Valor global
R$ 3.636,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.636,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
15812605900282024 - UASG Minuta: 158338
-
Empenho 158141.99.2023N.0002
ID
440468
Identificador do contrato
15814199002092023
Número
2023NE000209
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158675
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23366.000727/2023-48
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 07/2023 - UASG 158141. REQUISITANTE: GUSTAVO PAULUS.
Data da assinatura
27/11/2023
Data da publicação
27/11/2023
Início da vigência
27/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.800,00
Valor global
R$ 6.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15814105000072023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 158141.99.2024N.0002
ID
445271
Identificador do contrato
15814199002452024
Número
2024NE000245
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158141
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23419.004687/2023-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE TIC - PREGÃO 07/2023 (ITEM 06) - PROCESSO 23419.004687/2023-41 PARA O CTA - REITORIA DO IFRS.
Data da assinatura
23/08/2024
Data da publicação
23/08/2024
Início da vigência
23/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.740,00
Valor global
R$ 5.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.740,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15814105000072023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 150167.99.2024N.0002
ID
450290
Identificador do contrato
15016799002232024
Número
2024NE000223
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ICHS/VR
Nome da unidade
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.182881/2024-64
Objeto
FONTE ALIMENTACAO ATX
Data da assinatura
21/10/2024
Data da publicação
21/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 385,00
Valor global
R$ 385,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 385,00
Valor acumulado
R$ 385,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00059/2023
-
Empenho 200404.99.2024N.0002
ID
470354
Identificador do contrato
20040499002242024
Número
2024NE000224
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/TO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código da unidade de origem
200404
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08297.004414/2024-17
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA.
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 44.020,00
Valor global
R$ 44.020,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.020,00
Valor acumulado
R$ 44.020,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200404
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
20040405900052024 - UASG Minuta: 200404
-
Empenho 150182.99.2024N.0001
ID
482152
Identificador do contrato
15018299001312024
Número
2024NE000131
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
153248
Nome da unidade de origem
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.168941/2024-36
Objeto
EMPENHO DO PREGÃO 59/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 15740 DO MPN - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROLOGIA , AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): ALMOXAFIRADO.PROPPI@GMAIL.COM / .
Data da assinatura
05/07/2024
Data da publicação
05/07/2024
Início da vigência
05/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 385,00
Valor global
R$ 385,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 385,00
Valor acumulado
R$ 385,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00059/2023
Informação complementar
15018205000592023 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 151879.99.2024N.0001
ID
540665
Identificador do contrato
15187999001702024
Número
2024NE000170
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/BAGE
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
Código da unidade de origem
151879
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23165.000757.2024-00
Objeto
PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 87.000. DSP101. NC ORIGEM: 2024NC000655 . DI 90028/2024. UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 18/12/2024. SOLIC. RODRIGO MOREIRA (BG-COTIC) PROC. SOLIC. SUAP 23340.000773.2024-16. TED 13927 - EB71220006. 2024NC002863.
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.760,00
Valor global
R$ 5.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.760,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
15812605900282024 - UASG Minuta: 151879
-
Empenho 158429.99.2024N.0001
ID
549552
Identificador do contrato
15842999001382024
Número
2024NE000138
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS V.N.IMI
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR
Código da unidade de origem
158429
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23186.003256/2023-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO 90003/2024 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 748,00
Valor global
R$ 748,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 748,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158429
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15842905900032024 - UASG Minuta: 158429
-
Outros 102137.98.00003.2025
ID
564183
Identificador do contrato
10213798000032025
Número
00003/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INSTITUTO DE QUÍMICA - USP
Nome da unidade
ESP-INSTITUTO DE QUÍMICA - USP
Código da unidade de origem
102137
Nome da unidade de origem
ESP-INSTITUTO DE QUÍMICA - USP
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
154.00000971/2025-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE EXPANSÃO E PLACA DE REDE
Data da assinatura
30/05/2025
Início da vigência
30/05/2025
Fim da vigência
29/07/2025
Valor inicial
R$ 3.200,00
Valor global
R$ 3.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102137
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 158123.99.2025N.0000
ID
573972
Identificador do contrato
15812399000602025
Número
2025NE000060
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
154762
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23223.000943/2024-52
Objeto
SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO(051.1) Nº 115 / 2025 - SJRCTIC, PREGÃO 91016/2024.
Data da assinatura
13/06/2025
Início da vigência
13/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 966,00
Valor global
R$ 966,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 966,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
91016/2024
Informação complementar
15812305910162024 - UASG Minuta: 158123
-
Contrato 120025.50.00007.2025
ID
595157
Identificador do contrato
12002550000072025
Número
00007/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPCAR
Nome da unidade
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR
Código da unidade de origem
120025
Nome da unidade de origem
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
67550.005511/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE DE TIC.
Data da assinatura
15/05/2025
Data da publicação
16/07/2025
Início da vigência
26/05/2025
Fim da vigência
18/08/2025
Valor inicial
R$ 800,00
Valor global
R$ 800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 800,00
Valor acumulado
R$ 800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120025
Número da licitação
90016/2024
-
Empenho 158123.99.2025N.0002
ID
614821
Identificador do contrato
15812399002892025
Número
2025NE000289
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23223.001490/2025-17
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) À REITORIA - PR 91016/2024 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 154/2025-DTICREI - DETALHAMENTO DE CRÉDITO: 2025ND000420.
Data da assinatura
17/07/2025
Início da vigência
17/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.820,00
Valor global
R$ 4.820,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.820,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
91016/2024
Informação complementar
15812305910162024 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 254445.99.2025N.0022
ID
651998
Identificador do contrato
25444599022902025
Número
2025NE002290
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25386.000441/2025-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO // OF 2025 1096 (R) // PREGÃO 90197/2025 // VIGÊNCIA: DE 21/08/2025 A 21/08/2026 // UASG 254445 // 25386.000441/2025-11
Valor inicial
R$ 12.000,00
Valor global
R$ 12.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
90197/2025
Informação complementar
25444505901972025 - UASG Minuta: 254445
-
Empenho 240128.99.2025N.0001
ID
661357
Identificador do contrato
24012899001422025
Número
2025NE000142
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LNA/MCTI
Nome da unidade
LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA
Código da unidade de origem
240128
Nome da unidade de origem
LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01204.000148/2025-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O LNA.
Valor inicial
R$ 5.310,00
Valor global
R$ 5.310,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.310,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240128
Número da licitação
90004/2025
Informação complementar
24012805900042025 - UASG Minuta: 240128
-
Contrato 926625.50.00134.2025
ID
679998
Identificador do contrato
92662550001342025
Número
00134/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
97220
Nome do órgão
ESTADO DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MINISTéRIO PúBL
Nome da unidade
MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
926625
Nome da unidade de origem
MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
20.14.0001.0007184/2024-58
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO EQUIPAMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GAECO CAPITAL E POLOS DESCONCENTRADOS, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2025 E SEUS ANEXOS.
Valor inicial
R$ 45.200,00
Valor global
R$ 45.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.200,00
Valor acumulado
R$ 45.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926625
Número da licitação
90024/2025
-
Empenho 158516.99.2022N.0047
ID
711185
Identificador do contrato
15851699047732022
Número
2022NE004773
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292019241/2022-53
Objeto
EMPENHO DA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATRIAL TIC (DISCO RIGIDO) - MEMO 274/2022 - 44PHBGER.
Valor inicial
R$ 2.560,00
Valor global
R$ 2.560,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.560,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11010/2022
Informação complementar
15851605110102022 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0019
ID
711662
Identificador do contrato
15851699019662023
Número
2023NE001966
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.019241/2022-53
Objeto
31XXECOT - DISCO RÍGIDO - XANXERÊ - SOLICITADO PELO MEMO 7/2023 - CTIC-XXE - PAT 31XXE-3.4.3/23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA - COORD. T.I
Valor inicial
R$ 1.770,00
Valor global
R$ 1.770,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.770,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11010/2022
Informação complementar
15851605110102022 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 153178.99.2025N.0004
ID
715938
Identificador do contrato
15317899004012025
Número
2025NE000401
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL CENTRO
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO
Código da unidade de origem
153251
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.048234/2025-55
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC A SEREM UTILIZADOS EM EM PROJETOS DE EXTENSÃO E PESQUISA. SOL. 463/2025. SEI: 23064.048234/2025-55
Valor inicial
R$ 228,00
Valor global
R$ 228,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 228,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153178
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
15317805900142025 - UASG Minuta: 153178
-
Empenho 158423.99.2025N.0001
ID
742314
Identificador do contrato
15842399001122025
Número
2025NE000112
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS S.MATEU
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS
Código da unidade de origem
158423
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23157.001504/2024-44
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 900003/2024, UASG: 158429 - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATA: 26/2024. PROCESSO: 23157.001504/2024-44.
Valor inicial
R$ 1.870,00
Valor global
R$ 1.870,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.870,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158429
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15842905900032024 - UASG Minuta: 158423
-
Empenho 154039.99.2025N.0007
ID
743078
Identificador do contrato
15403999007482025
Número
2025NE000748
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23105.048331/2025-14
Objeto
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REDE TI (EQUIPAMENTO WIRELESS PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC,FREQUENCIA 5 - 2,4 GHZ, CONEXAO SEM FIO) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14
Valor inicial
R$ 4.360,00
Valor global
R$ 4.360,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.360,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
90301/2025
Informação complementar
15403905903012025 - UASG Minuta: 154039
-
Empenho 158268.99.2025N.0002
ID
749736
Identificador do contrato
15826899002492025
Número
2025NE000249
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS S.V.SUL
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Código da unidade de origem
158268
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23238002633/2025-31
Objeto
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CTI - PR 900-031/2024 - PROC 23238002633/2025-31
Valor inicial
R$ 1.300,00
Valor global
R$ 1.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90031/2024
Informação complementar
15812705900312024 - UASG Minuta: 158268
-
Empenho 154358.99.2025N.0010
ID
757633
Identificador do contrato
15435899010592025
Número
2025NE001059
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CURITIBA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
154358
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.048354/2025-52
Objeto
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD 64GB. CONFORME SOLICITAÇÃO 1154/2025, REQUISIÇÃO 1482/2025. PROCESSO SEI 23064.048354/2025-52. RECURSO TESOURO 20RK.
Valor inicial
R$ 228,00
Valor global
R$ 228,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 228,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.259.682/0001-14
Nome do fonecedor
FA LIMA INFORMATICA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153178
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
15317805900142025 - UASG Minuta: 154358
