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Empenho 115406.99.2021N.0002
ID
90243
Identificador do contrato
11540699002732021
Número
2021NE000273
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0050/2021
Objeto
AQUISIÇÃO DE CABO LÓGICO UTP CAT-6, SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA, COM CAIXA DE 305 METROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS CENTRAIS TÉCNICAS DE TV E RÁDIO DA EBC.
Valor inicial
R$ 5.400,00
Valor global
R$ 5.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.400,00
Valor acumulado
R$ 5.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.115.345/0001-53
Nome do fonecedor
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00050/2021
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Contrato 510178.50.00058.2023
ID
194433
Identificador do contrato
51017850000582023
Número
00058/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
510178
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.225011/2021-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CABOS DE REDE (PACH CORDS), PARA PROPORCIONAR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO INSS SUBORDINADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I (SRSE-I).
Data da assinatura
19/05/2023
Data da publicação
23/05/2023
Início da vigência
19/05/2023
Fim da vigência
19/05/2024
Valor inicial
R$ 1.751,00
Valor global
R$ 1.751,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.751,00
Valor acumulado
R$ 1.751,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.115.345/0001-53
Nome do fonecedor
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00016/2022
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Empenho 158161.99.2023N.0003
ID
234930
Identificador do contrato
15816199003372023
Número
2023NE000337
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002604/2023-36
Objeto
SOLIC.10/2023/CTI/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO - 021/2023 - ADESÃO À IRP 018/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIFEI CAMPUS DE ITABIRA.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.500,00
Valor global
R$ 1.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.115.345/0001-53
Nome do fonecedor
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15303005000212023 - UASG Minuta: 158161
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Empenho 153164.99.2024N.0056
ID
401066
Identificador do contrato
15316499056682024
Número
2024NE005668
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.114245/2024-41
Objeto
014105/2024 SIE – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – FRETE CIF – BANCO 001 AGENCIA 30147 CONTA CORRENTE 6656161 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.100,00
Valor global
R$ 11.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.115.345/0001-53
Nome do fonecedor
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90086/2024
Informação complementar
15316405900862024 - UASG Minuta: 153164
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Empenho 153164.99.2025N.0034
ID
660215
Identificador do contrato
15316499034242025
Número
2025NE003424
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.114245/2024-41
Objeto
008451/2025 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30147 6656161 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL P USO DO CPD
Valor inicial
R$ 2.460,00
Valor global
R$ 2.460,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.460,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.115.345/0001-53
Nome do fonecedor
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90086/2024
Informação complementar
15316405900862024 - UASG Minuta: 153164
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Empenho 154675.99.2025N.0001
ID
720027
Identificador do contrato
15467599001222025
Número
2025NE000122
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/IVAIPORA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA
Código da unidade de origem
154675
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019347/2025-56
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES (KIT PORCA) CONFORME SRE (DOC.SEI 3880209) PREGAO 90023/2024 UASG 158009 PROC. 23411.019347/2025-56. MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA 01.115.345/0001-53. CAMPUS IVAIPORA/PR.
Valor inicial
R$ 45,00
Valor global
R$ 45,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.115.345/0001-53
Nome do fonecedor
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15800905900232024 - UASG Minuta: 154675
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Empenho 153164.99.2025N.0059
ID
725247
Identificador do contrato
15316499059362025
Número
2025NE005936
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.114245/2024-41
Objeto
013165/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Valor inicial
R$ 370,00
Valor global
R$ 370,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 370,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.115.345/0001-53
Nome do fonecedor
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90086/2024
Informação complementar
15316405900862024 - UASG Minuta: 153164
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Empenho 154699.99.2025N.0003
ID
748821
Identificador do contrato
15469999003002025
Número
2025NE000300
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/LONDRINA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código da unidade de origem
154699
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411,021648/2025-40
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, PREGAO 90023/2024, CONF. DOC. SEI 3946144, PROCESSO SEI 23411,021648/2025-40, CAMPUS AVANCADO ARAPONGAS.
Valor inicial
R$ 90,00
Valor global
R$ 90,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 90,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.115.345/0001-53
Nome do fonecedor
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15800905900232024 - UASG Minuta: 154699
