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Contrato 160129.50.00008.2020
ID
62831
Identificador do contrato
16012950000082020
Número
00008/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESA
Nome da unidade
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
Código da unidade de origem
160129
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64511.007831/2020-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 61 DA LEI 8.666/93.
Data da assinatura
01/08/2020
Data da publicação
11/08/2020
Início da vigência
01/08/2020
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 510.244,00
Valor global
R$ 510.244,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 510.244,00
Valor acumulado
R$ 510.244,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.855.154/0001-65
Nome do fonecedor
SUPER SUICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160129
Número da licitação
00009/2020
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Contrato 158154.50.11154.2023
ID
180467
Identificador do contrato
15815450111542023
Número
11154/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23305.021630/2022-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃES CONGELADOS: PÃES FRANCESES (50G) E PÃES DE QUEIJO (60G) COM ENTREGA DE 36.960 UNID./ANO, CONSIDERANDO A ENTREGA DOS ALIMENTOS 3 VEZES POR SEMANA COM CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA O CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL PAULISTA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/01/2023
Data da publicação
30/01/2023
Início da vigência
01/02/2023
Fim da vigência
31/01/2025
Valor inicial
R$ 48.992,09
Valor global
R$ 51.333,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.333,64
Valor acumulado
R$ 664.995,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.855.154/0001-65
Nome do fonecedor
SUPER SUICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00146/2022
