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Contrato 254446.50.00053.2022
ID
155445
Identificador do contrato
25444650000532022
Número
00053/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FARMANGUINHOS/FIOC
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
Código da unidade de origem
254446
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25387.000032/2022-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCOMISSIONAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TUBULAÇÃO, EQUIPAMENTOS, REDES DE DUTOS, E SUPORTAÇÃO NO CAMPUS DA FIOCRUZ EM MANGUINHOS
Data da assinatura
03/08/2022
Data da publicação
04/08/2022
Início da vigência
03/08/2022
Fim da vigência
11/03/2023
Valor inicial
R$ 198.350,00
Valor global
R$ 198.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 198.350,00
Valor acumulado
R$ 198.350,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.706.418/0001-19
Nome do fonecedor
NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254446
Número da licitação
00077/2022
Informação complementar
PELAS RAZÕES APRESENTADAS NAS MOTIVAÇÕES TÉCNICAS DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (SEI Nº 2337230) NA FORMA DO ART. 57, §1º, INCISOS II, DA LEI Nº 8.666/93.
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Contrato 741000.50.00118.2022
ID
173639
Identificador do contrato
74100050001182022
Número
00118/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMRJ
Nome da unidade
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
741000
Nome da unidade de origem
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
63014.003234/2021-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO (AMRJ), QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/162/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. O TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, À PROPOSTA VENCEDORA E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
01/12/2022
Data da publicação
19/12/2022
Início da vigência
01/12/2022
Fim da vigência
15/05/2023
Valor inicial
R$ 6.966,00
Valor global
R$ 6.966,00
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 1.161,00
Valor acumulado
R$ 6.966,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.706.418/0001-19
Nome do fonecedor
NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
741000
Número da licitação
00022/2022
-
Contrato 791800.50.07000.2022
ID
173691
Identificador do contrato
79180050070002022
Número
07000/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BNRJ
Nome da unidade
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
791800
Nome da unidade de origem
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00.364.502/0105-30
Objeto
PE (SRP) 24/2022. Objeto: contratação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva e instalação com fornecimento de equipamentos por meio de Sistema de Registro de Preços, a fim de atender às necessidades de manutenção das subestações subterrâneas situadas no PÍER DOIS da Base Naval do Rio de Janeiro, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Data da assinatura
15/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
15/12/2022
Fim da vigência
15/12/2023
Valor inicial
R$ 80.000,40
Valor global
R$ 80.000,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 80.000,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.706.418/0001-19
Nome do fonecedor
NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
791800
Número da licitação
24000/2022
-
Contrato 741000.50.00009.2023
ID
189338
Identificador do contrato
74100050000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMRJ
Nome da unidade
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
741000
Nome da unidade de origem
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
63014.003234/2021-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PAA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO (AMRJ), QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/162/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM EM ANEXOS AO EDITAL.
Data da assinatura
04/04/2023
Data da publicação
14/04/2023
Início da vigência
04/04/2023
Fim da vigência
19/09/2023
Valor inicial
R$ 39.424,08
Valor global
R$ 39.424,08
Número de parcelas
5
Valor da Parcela
R$ 7.884,82
Valor acumulado
R$ 39.424,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.706.418/0001-19
Nome do fonecedor
NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
741000
Número da licitação
00022/2022
Informação complementar
PL: 12-0081/2021-1
-
Contrato 741000.50.00060.2023
ID
200451
Identificador do contrato
74100050000602023
Número
00060/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMRJ
Nome da unidade
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
741000
Nome da unidade de origem
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
63014.003234/2021-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO (AMRJ).
Data da assinatura
04/07/2023
Data da publicação
05/07/2023
Início da vigência
04/07/2023
Fim da vigência
16/12/2023
Valor inicial
R$ 86.030,04
Valor global
R$ 86.030,04
Número de parcelas
5
Valor da Parcela
R$ 17.206,01
Valor acumulado
R$ 86.030,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.706.418/0001-19
Nome do fonecedor
NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
741000
Número da licitação
00022/2022
Informação complementar
PL 12-0081/2021
-
Contrato 741000.50.00062.2023
ID
201408
Identificador do contrato
74100050000622023
Número
00062/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMRJ
Nome da unidade
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
741000
Nome da unidade de origem
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
63014.003234/2021-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO (AMRJ)
Data da assinatura
04/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
04/07/2023
Fim da vigência
16/12/2023
Valor inicial
R$ 88.646,36
Valor global
R$ 88.646,36
Número de parcelas
5
Valor da Parcela
R$ 17.729,27
Valor acumulado
R$ 88.646,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.706.418/0001-19
Nome do fonecedor
NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
741000
Número da licitação
00022/2023
Informação complementar
PL 12-0081/2021-1
-
Contrato 153010.50.00025.2023
ID
225253
Identificador do contrato
15301050000252023
Número
00025/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Obras
Processo
23063.004296/2023-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REATIVAR OS CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO CANABARRO QUE SAEM PARA ALIMENTAR O BLOCO L, PAVILHÃO VI E FÁBRICA DE APRENDIZAGEM DO CAMPUS MARACANÃ DO CEFET/RJ
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
07/11/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
17/05/2024
Valor inicial
R$ 150.851,40
Valor global
R$ 150.851,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150.851,40
Valor acumulado
R$ 150.851,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.706.418/0001-19
Nome do fonecedor
NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Regime Diferenciado de Contratações
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 158339.50.00001.2024
ID
245354
Identificador do contrato
15833950000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/SAPUCAIA
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA
Código da unidade de origem
158339
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23163.003183/2023-52
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE READEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO IFSUL - CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
19/01/2024
Data da publicação
25/01/2024
Início da vigência
08/04/2024
Fim da vigência
07/07/2024
Valor inicial
R$ 236.197,00
Valor global
R$ 236.197,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 236.197,00
Valor acumulado
R$ 236.197,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.706.418/0001-19
Nome do fonecedor
NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Concorrência
Unidade de compra
158339
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 254474.50.00006.2024
ID
248072
Identificador do contrato
25447450000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ILMD/FIOCRUZ/AM
Nome da unidade
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código da unidade de origem
254474
Nome da unidade de origem
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25792.000116/2023-03
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA E INTERLIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO AOS QUADROS DE MEDIÇÃO, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA (QDF’S) QUE ATENDEM AOS NOVOS MÓDULOS DESTINADOS A PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, LOCALIZADOS NO TERRENO DA RUA TERESINA Nº 530, DO INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
02/02/2024
Data da publicação
05/02/2024
Início da vigência
02/02/2024
Fim da vigência
20/07/2024
Valor inicial
R$ 260.000,00
Valor global
R$ 297.157,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 297.157,62
Valor acumulado
R$ 594.315,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.706.418/0001-19
Nome do fonecedor
NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254474
Número da licitação
00009/2023
