-
Contrato 682010.50.00019.2019
ID
1517
Identificador do contrato
68201050000192019
Número
00019/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.008675/2019-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO E O POSTO AVANÇADO DE SANTOS DA ANTAQ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
05/12/2019
Data da publicação
09/12/2019
Início da vigência
05/12/2019
Fim da vigência
05/12/2022
Valor inicial
R$ 105.497,76
Valor global
R$ 120.344,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.028,69
Valor acumulado
R$ 232.743,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00010/2019
Informação complementar
PA -SSZ (SANTOS -SP)
-
Contrato 290002.50.00123.2019
ID
4810
Identificador do contrato
29000250001232019
Número
00123/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.008064/2019-51
Objeto
CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDERA UNIDADE DPU/VITÓRIA/ES.
Data da assinatura
17/12/2019
Data da publicação
19/12/2019
Início da vigência
17/12/2019
Fim da vigência
05/10/2022
Valor inicial
R$ 177.772,67
Valor global
R$ 146.045,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.170,45
Valor acumulado
R$ 158.274,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00086/2019
-
Contrato 290002.50.00079.2019
ID
5439
Identificador do contrato
29000250000792019
Número
00079/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.007028/2018-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CÁCERES/MT.
Data da assinatura
16/09/2019
Data da publicação
11/05/2021
Início da vigência
16/09/2019
Fim da vigência
15/09/2022
Valor inicial
R$ 42.650,04
Valor global
R$ 45.792,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.816,00
Valor acumulado
R$ 139.791,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00055/2019
-
Contrato 290002.50.00011.2020
ID
5643
Identificador do contrato
29000250000112020
Número
00011/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.007221/2018-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM NATAL/RN.
Data da assinatura
11/02/2020
Data da publicação
14/02/2020
Início da vigência
11/02/2020
Fim da vigência
15/12/2022
Valor inicial
R$ 35.998,68
Valor global
R$ 38.691,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.224,25
Valor acumulado
R$ 127.755,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00102/2019
-
Contrato 240224.50.00016.2019
ID
39401
Identificador do contrato
24022450000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEMADEN/MCTI
Nome da unidade
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU
Código da unidade de origem
240224
Nome da unidade de origem
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01242.000359/2019-15
Objeto
SERVIÇO DE SECRETARIADO.
Fundamento legal
LEI 10.520/2002, DECRETO 5.450/2005 E LEI 8.666/93.
Data da assinatura
07/11/2019
Data da publicação
08/11/2019
Início da vigência
07/11/2019
Fim da vigência
07/11/2022
Valor inicial
R$ 359.346,77
Valor global
R$ 441.863,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 36.821,95
Valor acumulado
R$ 430.002,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240224
Número da licitação
00010/2019
-
Contrato 290002.50.00131.2019
ID
45865
Identificador do contrato
29000250001312019
Número
00131/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006938/2018-55
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SANTARÉM/PA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
02/12/2019
Data da publicação
03/12/2019
Início da vigência
02/12/2019
Fim da vigência
06/12/2022
Valor inicial
R$ 46.399,80
Valor global
R$ 49.762,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.146,84
Valor acumulado
R$ 156.669,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00110/2019
-
Contrato 290002.50.00106.2019
ID
46571
Identificador do contrato
29000250001062019
Número
00106/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08038.007197/2018-20
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/ARACAJU/SE.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
21/10/2019
Data da publicação
22/10/2019
Início da vigência
21/10/2019
Fim da vigência
12/12/2022
Valor inicial
R$ 45.139,52
Valor global
R$ 48.055,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.004,59
Valor acumulado
R$ 142.545,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00082/2019
-
Contrato 290002.50.00134.2019
ID
46642
Identificador do contrato
29000250001342019
Número
00134/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08038.007215/2018-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/JOÃO PESSOA/PB.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
16/12/2019
Data da publicação
19/12/2019
Início da vigência
16/12/2019
Fim da vigência
12/12/2022
Valor inicial
R$ 66.600,63
Valor global
R$ 71.707,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.975,63
Valor acumulado
R$ 168.651.109,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00113/2019
-
Contrato 290002.50.00112.2019
ID
46707
Identificador do contrato
29000250001122019
Número
00112/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006941/2018-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/FOZ DO IGUAÇU/PR.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
22/10/2019
Data da publicação
23/10/2019
Início da vigência
22/10/2019
Fim da vigência
14/12/2022
Valor inicial
R$ 52.298,48
Valor global
R$ 59.885,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.990,49
Valor acumulado
R$ 277.616,81
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00091/2019
-
Contrato 290002.50.00126.2019
ID
46765
Identificador do contrato
29000250001262019
Número
00126/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.007208/2018-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃOPARA ATENDER A UNIDADE DPU/CARUARU/PE.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
17/12/2019
Data da publicação
19/12/2019
Início da vigência
17/12/2019
Fim da vigência
16/12/2022
Valor inicial
R$ 40.049,85
Valor global
R$ 41.445,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.453,75
Valor acumulado
R$ 128.427,47
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00103/2019
-
Contrato 290002.50.00100.2019
ID
46828
Identificador do contrato
29000250001002019
Número
00100/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001353/2019-20
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BAGÉ/RS
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
14/10/2019
Data da publicação
29/04/2021
Início da vigência
14/10/2019
Fim da vigência
19/04/2023
Valor inicial
R$ 41.976,96
Valor global
R$ 49.514,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.126,18
Valor acumulado
R$ 187.826,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00087/2019
-
Contrato 290002.50.00012.2020
ID
46952
Identificador do contrato
29000250000122020
Número
00012/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001165/2019-00
Objeto
CONTRATAÇÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA/PB.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
11/02/2020
Data da publicação
14/02/2020
Início da vigência
11/02/2020
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 5.727.948,00
Valor global
R$ 63.590,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.299,24
Valor acumulado
R$ 7.271.745,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00121/2019
-
Contrato 290002.50.00136.2019
ID
47030
Identificador do contrato
29000250001362019
Número
00136/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006934/2018-77
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VOLTA REDONDA/RJ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
16/12/2019
Data da publicação
18/12/2019
Início da vigência
16/12/2019
Fim da vigência
15/12/2022
Valor inicial
R$ 41.269,80
Valor global
R$ 41.269,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.439,15
Valor acumulado
R$ 82.539,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00111/2019
-
Contrato 070004.50.00007.2021
ID
90742
Identificador do contrato
07000450000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código da unidade de origem
070004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
0015360-71.2019.6.14.8000
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM BIBLIOTECONOMIA, PRESTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
Data da assinatura
11/02/2021
Data da publicação
22/02/2021
Início da vigência
11/02/2021
Fim da vigência
11/02/2023
Valor inicial
R$ 52.075,80
Valor global
R$ 52.075,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.339,65
Valor acumulado
R$ 52.075,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00075/2020
-
Contrato 682010.50.00000.2019
ID
112094
Identificador do contrato
68201050000002019
Número
00000/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.008675/2019-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO E O POSTO AVANÇADO DE SANTOS DA ANTAQ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
05/12/2019
Data da publicação
19/08/2021
Início da vigência
14/04/2020
Fim da vigência
14/04/2023
Valor inicial
R$ 52.498,92
Valor global
R$ 63.797,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.316,49
Valor acumulado
R$ 191.891,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00010/2019
Informação complementar
LOCALIDADE: URESP.
-
Contrato 114631.50.00007.2022
ID
148996
Identificador do contrato
11463150000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/RJ
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
114631
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20870.000242/2022-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO,
Data da assinatura
08/06/2022
Data da publicação
10/06/2022
Início da vigência
13/06/2022
Fim da vigência
31/10/2023
Valor inicial
R$ 89.672,52
Valor global
R$ 28.917,36
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 9.639,12
Valor acumulado
R$ 204.534,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.642.107/0001-33
Nome do fonecedor
NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114631
Número da licitação
00007/2022
