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Contrato 070007.50.00070.2022
ID
157517
Identificador do contrato
07000750000702022
Número
00070/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código da unidade de origem
070007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
019587/2021
Objeto
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE E EMBALAGEM), PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS, JUNTAS APURADORAS E CARTÓRIOS ELEITORAIS NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022.
Data da assinatura
12/08/2022
Data da publicação
23/08/2022
Início da vigência
19/08/2022
Fim da vigência
19/08/2023
Valor inicial
R$ 42.216,00
Valor global
R$ 42.216,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.216,00
Valor acumulado
R$ 42.216,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.466.084/0001-53
Nome do fonecedor
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70007
Número da licitação
00070/2022
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Empenho 158719.99.2023N.0003
ID
259231
Identificador do contrato
15871999003862023
Número
2023NE000386
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26449
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da unidade de origem
158719
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23507.002668/2023-91
Objeto
REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA UFCA SETOR INTERESSADO: PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 160/2023/CMP/PROAD/UFCA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.002668/2023-91
Data da assinatura
19/12/2023
Data da publicação
19/12/2023
Início da vigência
19/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.333,00
Valor global
R$ 8.333,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.333,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.466.084/0001-53
Nome do fonecedor
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158719
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
15871905000102023 - UASG Minuta: 158719
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Empenho 170040.99.2023N.0003
ID
364944
Identificador do contrato
17004099003502023
Número
2023NE000350
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF03
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código da unidade de origem
170040
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13075.158023/2023-85
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRRF03 Nº 12/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (200 PACOTES DE 250G DE CAFÉ PARA SRRF03 FORTALEZA/CE E 50 PACOTES DE 250G DE CAFÉ PARA ARF/SOBRAL/CE.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.000,00
Valor global
R$ 2.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.466.084/0001-53
Nome do fonecedor
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170040
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
17004005000122023 - UASG Minuta: 170040
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Empenho 170040.99.2024N.0001
ID
364946
Identificador do contrato
17004099001602024
Número
2024NE000160
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF03
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código da unidade de origem
170040
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13075.085287/2024-93
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO SRRF03 Nº 12/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRRF03 Nº 06/2023 - AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE 250G DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMPACOTAMENTO A VÁCUO, PARA ATENDER A SRRF03 - FORTALEZA-CE.
Data da assinatura
21/05/2024
Data da publicação
21/05/2024
Início da vigência
21/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.600,00
Valor global
R$ 1.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.466.084/0001-53
Nome do fonecedor
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170040
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
17004005000122023 - UASG Minuta: 170040
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Empenho 153045.99.2023N.0010
ID
367262
Identificador do contrato
15304599010832023
Número
2023NE001083
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23067.037021/2022-25
Objeto
SETOR INTERESSADO:DIVISÃO DE ALMOXARIFADO / PROCESSO DEMANDANTE:23067.040854/2023-54 / BOLETIM Nº2093
Data da assinatura
28/08/2023
Data da publicação
28/08/2023
Início da vigência
28/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 7.800,00
Valor global
R$ 7.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.466.084/0001-53
Nome do fonecedor
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00065/2022
Informação complementar
15304505000652022 - UASG Minuta: 153045
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Empenho 153045.99.2023N.0019
ID
367505
Identificador do contrato
15304599019762023
Número
2023NE001976
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23067.037021/2022-25
Objeto
SETOR INTERESSADO:DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PROCESSO DEMANDANTE:23067.060361/2023-31/BOLETIM Nº3516
Data da assinatura
20/12/2023
Data da publicação
20/12/2023
Início da vigência
20/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 10.010,80
Valor global
R$ 10.010,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.010,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.466.084/0001-53
Nome do fonecedor
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00065/2022
Informação complementar
15304505000652022 - UASG Minuta: 153045
