-
Contrato 110592.50.00004.2018
ID
2979
Identificador do contrato
11059250000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD6R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 6ª REGIAO
Código da unidade de origem
110592
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 6ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00677.000246/2018-66
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS EQUIPAMENTOS E NAS INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS EXISTENTES PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGUNAS CIDADES DE MONTES CLAROS/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG.
Data da assinatura
16/04/2018
Data da publicação
27/04/2018
Início da vigência
16/04/2018
Fim da vigência
16/04/2023
Valor inicial
R$ 26.448,82
Valor global
R$ 27.488,85
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.290,74
Valor acumulado
R$ 135.664,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.062.861/0001-02
Nome do fonecedor
ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110592
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 110102.50.00004.2020
ID
3621
Identificador do contrato
11010250000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD2R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO
Código da unidade de origem
110102
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00592.000310/2019-20
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIMPEZA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES, OU QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇASDE REPOSIÇÃO E FERRAMENTAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES CIRCUNSCRITAS À SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO.
Data da assinatura
12/03/2020
Data da publicação
25/03/2020
Início da vigência
12/03/2020
Fim da vigência
12/03/2025
Valor inicial
R$ 137.999,40
Valor global
R$ 167.575,83
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.964,65
Valor acumulado
R$ 775.820,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.062.861/0001-02
Nome do fonecedor
ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110102
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 200350.50.00008.2017
ID
21994
Identificador do contrato
20035050000082017
Número
00008/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08350.000345/2016-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/MG.
Fundamento legal
ART. 1º § ÚNICO DA LEI 10.520/02, REGULAMENTADO PELO DECR
Data da assinatura
08/06/2017
Data da publicação
13/06/2017
Início da vigência
12/06/2017
Fim da vigência
12/06/2022
Valor inicial
R$ 287.390,00
Valor global
R$ 287.389,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.949,16
Valor acumulado
R$ 1.149.559,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.062.861/0001-02
Nome do fonecedor
ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200350
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 803070.50.64769.2018
ID
26711
Identificador do contrato
80307050647692018
Número
64769/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25207
Nome do órgão
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SERPRO-R.JANEIRO
Nome da unidade
SERPRO - REGIONAL RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
00917-2018
Objeto
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DO AR.
Fundamento legal
ART. 32, INCISO IV, DA LEI 13.303/2016 C/C LEI 10.520/200
Data da assinatura
04/12/2018
Data da publicação
10/12/2018
Início da vigência
17/12/2018
Fim da vigência
16/12/2021
Valor inicial
R$ 9.060,00
Valor global
R$ 9.060,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 9.060,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.062.861/0001-02
Nome do fonecedor
ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
803070
Número da licitação
00917/2018
-
Contrato 413003.50.00153.2019
ID
49980
Identificador do contrato
41300350001532019
Número
00153/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-RJ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
53512.000466/2019-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ANATEL-ES.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/1993
Data da assinatura
23/12/2019
Data da publicação
27/12/2019
Início da vigência
23/12/2019
Fim da vigência
23/12/2021
Valor inicial
R$ 41.800,00
Valor global
R$ 43.602,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 43.602,04
Valor acumulado
R$ 563.222,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.062.861/0001-02
Nome do fonecedor
ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413003
Número da licitação
00005/2019
-
Contrato 373057.50.00514.2019
ID
51112
Identificador do contrato
37305750005142019
Número
00514/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA - VILA VELHA
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DO E.SANTO-INCRA/SR-20
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
54000.078315/2019-18
Objeto
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APAPARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS ELÉTRICOS, REFRIGERADORES, FRIGOBARES E FREEZERES, INSTALADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL.
Fundamento legal
ART. 24º, INCISO XI, LEI Nº8 .666/1993.
Data da assinatura
02/12/2019
Data da publicação
16/12/2019
Início da vigência
02/12/2019
Fim da vigência
01/12/2020
Valor inicial
R$ 20.768,94
Valor global
R$ 20.768,94
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.730,74
Valor acumulado
R$ 20.768,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.062.861/0001-02
Nome do fonecedor
ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
373057
Número da licitação
00004/2019
-
Contrato 290002.50.00195.2022
ID
156175
Identificador do contrato
29000250001952022
Número
00195/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.002441/2022-44
Objeto
PARÁGRAFO ÚNICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM LINHARES/ES.
Data da assinatura
10/08/2022
Data da publicação
12/08/2022
Início da vigência
10/08/2022
Fim da vigência
09/08/2024
Valor inicial
R$ 46.333,82
Valor global
R$ 37.366,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.113,86
Valor acumulado
R$ 46.333,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.062.861/0001-02
Nome do fonecedor
ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00068/2022
-
Contrato 153015.50.00025.2022
ID
157427
Identificador do contrato
15301550000252022
Número
00025/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26257
Nome do órgão
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/MG
Nome da unidade
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da unidade de origem
153015
Nome da unidade de origem
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23062.017104/2022-48
Objeto
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E REMOÇÃO DE SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, COM UTILIZAÇÃO DE PREÇAS, INSUMOS E COMPONENTES, PARA OS CAMPI DO CEFETMG EM ARAXÁ, VARGINHA E CURVELO.
Data da assinatura
19/08/2022
Data da publicação
22/08/2022
Início da vigência
19/08/2022
Fim da vigência
19/08/2023
Valor inicial
R$ 54.974,76
Valor global
R$ 54.974,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 54.974,76
Valor acumulado
R$ 54.974,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.062.861/0001-02
Nome do fonecedor
ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153015
Número da licitação
00042/2022
-
Contrato 413003.50.00111.2022
ID
162792
Identificador do contrato
41300350001112022
Número
00111/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-RJ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ
Código da unidade de origem
413003
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
53508.000180/2021-59
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), E NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL (VRF) E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA (DISTRIBUIÇÃO DE AR ATRAVÉS DE DUTOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE AR EXTERIOR) PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO02.1).
Data da assinatura
28/09/2022
Data da publicação
30/09/2022
Início da vigência
01/10/2022
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 157.466,40
Valor global
R$ 164.643,23
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 5.488,11
Valor acumulado
R$ 161.054,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.062.861/0001-02
Nome do fonecedor
ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413003
Número da licitação
00005/2022
-
Contrato 120636.50.00013.2023
ID
231004
Identificador do contrato
12063650000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP LS
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
Código da unidade de origem
120636
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67532.002994/2023-66
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - SOB DEMANDA - DAS UNIDADES CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DA GUARNAE-LS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFRÊNCIA, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 013/GAPLS/2023.
Data da assinatura
29/11/2023
Data da publicação
01/12/2023
Início da vigência
29/11/2023
Fim da vigência
29/11/2024
Valor inicial
R$ 1.600.898,22
Valor global
R$ 1.600.898,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.600.898,22
Valor acumulado
R$ 1.600.898,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.062.861/0001-02
Nome do fonecedor
ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120636
Número da licitação
00036/2023
