VOCÊ ESTÁ AQUI:

  • ID

    711984

    Identificador do contrato

    15851699029462023

    Número

    2023NE002946

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292012838/2022-80

    Objeto

    EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇOES - MEMO 227/2023 - PHBCTMPR

    Valor inicial

    R$ 2.447,20

    Valor global

    R$ 2.447,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.447,20

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    11.163.447/0001-06

    Nome do fonecedor

    TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110042022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11004/2022

    Informação complementar

    15851605110042022 - UASG Minuta: 158516