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ID
590969
Identificador do contrato
15813599000912023
Número
2023NE000091
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26416
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PARA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Código da unidade de origem
158506
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BRAGANCA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23051.020144/2023-38
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MONITORES, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022, DA UASG 201057 - PE 8/2022. COM RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR N° 202339470003 (EMENDA 3) DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL CRISTIANO VALE , CONFORME PROCESSO DE COMPRA - 23051.024021/2023-22.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158135
