-
ID
586060
Identificador do contrato
18015299004702025
Número
2025NE000470
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
Nome da unidade
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
Código da unidade de origem
180152
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.002927142025-27
Objeto
OBREIA, EM PAPEL ADESIVO FOSCO COR BRANCA; OBREIA, EM PAPEL ADESIVO FOSCO,COR PRETA,.
Data da assinatura
02/07/2025
Data da publicação
02/08/2025
Início da vigência
02/07/2025
Fim da vigência
02/08/2025
Valor inicial
R$ 364,00
Valor global
R$ 364,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 364,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.075.962/0001-23
Nome do fonecedor
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180152
Número da licitação
90038/2024
