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ID
507019
Identificador do contrato
29000299009552025
Número
2025NE000955
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08038.002253/2024-88
Objeto
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF, SDO 7825407. DESPACHO 7826715. PREGÃO 90039/2024. SEI 08038.002253/2024-88
Data da assinatura
26/02/2025
Início da vigência
26/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 16.000,00
Valor global
R$ 16.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.467.682/0001-26
Nome do fonecedor
MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90039/2024
Informação complementar
29000205900392024 - UASG Minuta: 290002
