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ID
480095
Identificador do contrato
15851599010082024
Número
2024NE001008
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26441
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
Código da unidade de origem
158515
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23204.008930/2024-04
Objeto
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA (SUPORTE PARA SORO). PREGÃO 90010/2024 – UFOPA. PARECER 01660/2024/NLC/ELIC/PGF/AGU. AUT. PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 110 DO PROCESSO DIGITAL 23204.008930/2024-04. AUTOR/EMENDA: 202471150004. BANCADA DO PARA / EMENDA 4. REC.DESC. TED-13582. 2024NC003464. N.TRANSF.: 1AAVZA. UNIDADE: PROAD.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 733,59
Valor global
R$ 733,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 733,59
Valor acumulado
R$ 733,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.792.194/0001-61
Nome do fonecedor
POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158515
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15851505900102024 - UASG Minuta: 158515
