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ID
457684
Identificador do contrato
15814399005392024
Número
2024NE000539
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE BRASILIA
Nome da unidade
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código da unidade de origem
158143
Nome da unidade de origem
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23098.000503.2024-24
Objeto
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.625,00
Valor global
R$ 2.625,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.625,00
Valor acumulado
R$ 2.625,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.467.682/0001-26
Nome do fonecedor
MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15814305900052024 - UASG Minuta: 158143
