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ID
450210
Identificador do contrato
15306399034192023
Número
2023NE003419
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.069596/2023-17
Objeto
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO ITEC. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 1281. DISPENSA 757/2023. REC. SPO.
Data da assinatura
05/10/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
05/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 713,77
Valor global
R$ 713,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 713,77
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.383.072/0001-04
Nome do fonecedor
OHIO CONSULTORIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153063
Número da licitação
00757/2023
Informação complementar
15306306007572023 - UASG Minuta: 153063
