-
ID
304024
Identificador do contrato
15280399001562024
Número
2024NE000156
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.048567/2023-81
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GRUPO 3017(MAT.P/USO EM TI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 20/08/2024.PREGÃO:00013/2023 UASG DO PREGÃO:158147(REITORIA). PROC.23041.048567/2023-81
Data da assinatura
21/08/2024
Data da publicação
21/08/2024
Início da vigência
21/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.440,00
Valor global
R$ 3.440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.268.549/0001-25
Nome do fonecedor
VAGNER OLIVEIRA DE ALMEIDA 88751724634
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
15814705000132023 - UASG Minuta: 152803
