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ID
675258
Identificador do contrato
25703799002012025
Número
2025NE000201
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-ARAGUAIA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA
Código da unidade de origem
257037
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25045.000471/2025-99
Objeto
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, ÁGUA MINERAL, CHÁ, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, AÇÚCAR E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS DE USO COMUM, PARA ATENDER A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA E UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PREGÃO N 90010/2024.
Valor inicial
R$ 1.857,00
Valor global
R$ 1.857,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.857,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257037
Número da licitação
90010/2025
Informação complementar
25703705900102025 - UASG Minuta: 257037
