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ID
645099
Identificador do contrato
15306399015482025
Número
2025NE001548
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.054897/2025-08
Objeto
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, CAMPI, INSTITUTOS E ESCOLA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÃO 874 / 921 / 931 / 975 /1001 / 1031 / 1085 / 1159 /1247/ 1542 / 1642 . REC. SPO
Data da assinatura
05/08/2025
Início da vigência
05/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 15.555,00
Valor global
R$ 15.555,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.555,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15306305900132024 - UASG Minuta: 153063
