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ID
604136
Identificador do contrato
19302899001832025
Número
2025NE000183
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20603
Nome do órgão
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUFRAMA/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código da unidade de origem
193028
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
52710.002200/2025-51
Objeto
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2267028, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2267639, DESPACHO CEORF SEI Nº 2268435, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2263236, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2268889. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2025 - SEI (2241451), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - SEI (2238876).
Data da assinatura
27/05/2025
Início da vigência
27/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 672,00
Valor global
R$ 672,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 672,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193028
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
19302805900142024 - UASG Minuta: 193028
