-
ID
523338
Identificador do contrato
15837899000662025
Número
2025NE000066
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS JANUAR
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código da unidade de origem
158378
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23396.002712/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - REF. AO PREGÃO SRP 90020/2024 - UASG DA LICITAÇÃO: 158377 (CAMPUS SALINAS) - PROCESSO SEI JANUÁRIA: 23393.003501/2024-52.
Data da assinatura
25/03/2025
Início da vigência
25/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.298,50
Valor global
R$ 1.298,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.298,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158377
Número da licitação
90020/2024
Informação complementar
15837705900202024 - UASG Minuta: 158378
