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ID
492289
Identificador do contrato
15837399000952023
Número
2023NE000095
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS J.CAMAR
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA
Código da unidade de origem
158373
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23134.001859.2023-11
Objeto
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRESQUEIRA) VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE ESTUDANTIL DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, ATRAVÉS DE ADESÃO DA ATA DE SRP Nº 00001/2023, DA UASG 160447 ITEM 201, CONFORME DOD 3/2023 - DIAD/DG/JC/RE/IFRN, DESPACHO 1231618 DG/JC/RE/IFRN E PROCESSO 23134.001859.2023-11.
Data da assinatura
18/07/2023
Data da publicação
18/07/2023
Início da vigência
18/07/2023
Fim da vigência
30/04/2025
Valor inicial
R$ 2.426,38
Valor global
R$ 2.426,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.426,38
Valor acumulado
R$ 2.426,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160447
Número da licitação
00001/2023
