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ID
451054
Identificador do contrato
15316799000562025
Número
2025NE000056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPII
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II
Código da unidade de origem
153167
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23040.001762/2024-38
Objeto
PREGÃO 90035/2024 - ITEM 02. VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMÍVEIS PARA PROVIMENTOS DE RECURSOS E AÇÕES DE TIC.REQUISITANTE:DTI
Data da assinatura
14/01/2025
Início da vigência
14/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 600,00
Valor global
R$ 600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90035/2024
Informação complementar
15316705900352024 - UASG Minuta: 153167
