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ID
443176
Identificador do contrato
15815099002642024
Número
2024NE000264
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26426
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO AMAPA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da unidade de origem
158150
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23228.002744/2024-85
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DO PROGRAMA EMPODERA MULHER-TED 14313 -CCD 255/2024-DEMANDAS DA PROEXT,CONFORME PROCESSO 23228.002744/2024-85.
Data da assinatura
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.274,50
Valor global
R$ 2.274,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.274,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.085.871/0001-50
Nome do fonecedor
C.L.C. MAUES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158150
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
15815005900022024 - UASG Minuta: 158150
