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ID
412512
Identificador do contrato
15458299000392023
Número
2023NE000039
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. SAOGONCAMAR
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código da unidade de origem
154582
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23425.000896.2023-36
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.000896.2023-36
Data da assinatura
23/05/2023
Data da publicação
23/05/2023
Início da vigência
23/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.725,00
Valor global
R$ 4.725,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.725,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00005/2022
Informação complementar
15836805000052022 - UASG Minuta: 154582
