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ID
352041
Identificador do contrato
15865899006252024
Número
2024NE000625
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.005534/2024-42
Objeto
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNILA // ATA RP 33/2024 // PE 19/2023. PROCESSO 23422.005534/2024-42
Data da assinatura
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.111,32
Valor global
R$ 1.111,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.111,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15865805000192023 - UASG Minuta: 158658
