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ID
259304
Identificador do contrato
51017899352042024
Número
2024NE535204
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
510178
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
35014.179928/2023-46
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TECLADO E MOUSE) DESTINADOS A PROMOVER MAIOR ACESSIBILIDADE NOS PROCESSOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, DAS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I (SRSE-I), CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2023, UASG 510178. DESPACHO DECISÓRIO COFL - SRSE-I/INSS Nº 19, DE 05/03/2024. SEI 15189797.
Data da assinatura
12/03/2024
Data da publicação
12/03/2024
Início da vigência
12/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.450,02
Valor global
R$ 1.450,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.450,02
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
51017806000192023 - UASG Minuta: 510178
