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ID
164038
Identificador do contrato
51067850000712022
Número
00071/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510678
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.319177/2022-26
Objeto
TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PELA COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA E REDES - PLACAS-MÃE E OUTROS
Data da assinatura
04/10/2022
Data da publicação
11/10/2022
Início da vigência
07/10/2022
Fim da vigência
07/10/2023
Valor inicial
R$ 8.368,00
Valor global
R$ 8.368,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.368,00
Valor acumulado
R$ 8.368,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.924.105/0001-84
Nome do fonecedor
WS INFORTEC COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00004/2021
