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ID
109332
Identificador do contrato
29000250000942021
Número
00094/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.009246/2019-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINAS/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 39/2020.
Data da assinatura
22/07/2021
Data da publicação
28/07/2021
Início da vigência
29/07/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 153.889,44
Valor global
R$ 153.889,26
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.824,11
Valor acumulado
R$ 294.954,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00039/2020
