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Contrato 789310.50.00100.2023
ID
191235
Identificador do contrato
78931050001002023
Número
00100/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPSP
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
789310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63054.001899/2023-77
Objeto
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ACADEMIA
Data da assinatura
25/04/2023
Data da publicação
28/04/2023
Início da vigência
25/04/2023
Fim da vigência
25/04/2024
Valor inicial
R$ 4.705,97
Valor global
R$ 4.705,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.705,97
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.684.099/0001-31
Nome do fonecedor
BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
789310
Número da licitação
00010/2024
Informação complementar
PREGÃO N° 04/2023 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ACADEMIA
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Empenho 926360.99.2023N.0007
ID
207602
Identificador do contrato
92636099007212023
Número
2023NE000721
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95439
Nome do órgão
PMSP - FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - FTMSP
Nome da unidade
PMSP - FUNDACAO THEATRO MUNIC. DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
926360
Nome da unidade de origem
PMSP - FUNDACAO THEATRO MUNIC. DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
8510.2023/0000358-0
Objeto
50 (CINQUENTA) TAPETES DO TIPO YOGA 60 (SESSENTA) MINI BOLAS PARA PILATES, DO TIPO OVERBALL
Data da assinatura
16/08/2023
Início da vigência
16/08/2023
Fim da vigência
26/10/2023
Valor inicial
R$ 3.164,90
Valor global
R$ 3.164,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.164,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.684.099/0001-31
Nome do fonecedor
BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
926360
Número da licitação
00009/2023
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Empenho 153036.99.2023N.0012
ID
228024
Identificador do contrato
15303699012682023
Número
2023NE001268
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.016350/2023-95
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA FCBS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1793.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 792,00
Valor global
R$ 792,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 792,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.684.099/0001-31
Nome do fonecedor
BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
15303605000282023 - UASG Minuta: 153036
