-
Contrato 154359.50.00046.2015
ID
9919
Identificador do contrato
15435950000462015
Número
00046/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23100.002917/2015-19
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA VIAGENS DESTINADAS A UNIPAMPA, A CONTAR DA SAÍDE DO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993
Data da assinatura
03/11/2015
Data da publicação
13/11/2015
Início da vigência
03/11/2015
Fim da vigência
02/11/2020
Valor inicial
R$ 122.800,00
Valor global
R$ 122.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 122.800,00
Valor acumulado
R$ 614.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00075/2015
-
Contrato 154359.50.00021.2016
ID
13221
Identificador do contrato
15435950000212016
Número
00021/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23100.002506/2016-04
Objeto
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM MOTORISTA PRÓPRIO, ATRAVÉS DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, TRANSLADOS E LOCAÇÕES DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO GABRIELDA UNIPAMPA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02
Data da assinatura
09/11/2016
Data da publicação
30/11/2016
Início da vigência
09/11/2016
Fim da vigência
08/11/2021
Valor inicial
R$ 254.600,00
Valor global
R$ 254.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 254.600,00
Valor acumulado
R$ 1.273.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00068/2016
-
Contrato 158268.50.00022.2017
ID
21063
Identificador do contrato
15826850000222017
Número
00022/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS S.V.SUL
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Código da unidade de origem
158268
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23238.000268/2017-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTERODOVIÁRIO
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02,DE-CRETO 7892/2013
Data da assinatura
22/08/2017
Data da publicação
01/09/2017
Início da vigência
22/08/2017
Fim da vigência
22/08/2022
Valor inicial
R$ 283.050,00
Valor global
R$ 399.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 399.600,00
Valor acumulado
R$ 799.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158268
Número da licitação
00003/2017
-
Contrato 160413.50.00020.2021
ID
114997
Identificador do contrato
16041350000202021
Número
00020/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM GU SM
Nome da unidade
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
160413
Nome da unidade de origem
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
65402.010589/2020-29
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS OU VANS COM MOTORISTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Data da assinatura
02/09/2021
Data da publicação
15/09/2021
Início da vigência
02/09/2021
Fim da vigência
01/09/2022
Valor inicial
R$ 461.036,02
Valor global
R$ 513.575,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 513.575,56
Valor acumulado
R$ 7.132.756,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160413
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 158268.50.00032.2022
ID
157639
Identificador do contrato
15826850000322022
Número
00032/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS S.V.SUL
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Código da unidade de origem
158268
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23243.007968/2021-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COM CONDUTOR PARA O IFFAR CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL.
Data da assinatura
22/08/2022
Data da publicação
23/08/2022
Início da vigência
23/08/2022
Fim da vigência
23/08/2024
Valor inicial
R$ 144.780,00
Valor global
R$ 134.890,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 134.890,00
Valor acumulado
R$ 1.763.460,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00035/2022
-
Contrato 158127.50.00010.2022
ID
161039
Identificador do contrato
15812750000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FARROUPILHA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da unidade de origem
158127
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23243.006001/2022-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.
Data da assinatura
05/09/2022
Data da publicação
16/09/2022
Início da vigência
05/09/2022
Fim da vigência
05/09/2024
Valor inicial
R$ 128.293,00
Valor global
R$ 157.567,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 157.567,40
Valor acumulado
R$ 2.019.101,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00035/2022
-
Contrato 160447.50.00001.2023
ID
181672
Identificador do contrato
16044750000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
1 BFV
Nome da unidade
1 BATALHAO FERROVIARIO
Código da unidade de origem
160447
Nome da unidade de origem
1 BATALHAO FERROVIARIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
65307.003601/2022-99
Objeto
SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL
Data da assinatura
31/01/2023
Data da publicação
09/02/2023
Início da vigência
31/01/2023
Fim da vigência
31/01/2024
Valor inicial
R$ 89.783,70
Valor global
R$ 89.783,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89.783,70
Valor acumulado
R$ 89.783,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160447
Número da licitação
00009/2022
-
Contrato 160413.50.00007.2023
ID
185089
Identificador do contrato
16041350000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM GU SM
Nome da unidade
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
160413
Nome da unidade de origem
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
65402.007978/2022-39
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS OU VANS COM MOTORISTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Data da assinatura
14/03/2023
Data da publicação
15/03/2023
Início da vigência
15/03/2023
Fim da vigência
14/03/2025
Valor inicial
R$ 2.803.840,00
Valor global
R$ 2.896.254,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.896.254,38
Valor acumulado
R$ 37.558.892,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160413
Número da licitação
00044/2022
-
Outros 158745.98.00087.2023
ID
202270
Identificador do contrato
15874598000872023
Número
00087/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.ALVORADA
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA
Código da unidade de origem
158745
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23739.000510/2023-52
Objeto
TRANSPORTE RODOVIÁRIO ESTADUAL ( SOMENTE DENTRO DO RS) PARA O CAMPUS ALVORADA DO IFRS.
Data da assinatura
03/07/2023
Data da publicação
12/07/2023
Início da vigência
03/07/2023
Fim da vigência
03/07/2024
Valor inicial
R$ 35.800,00
Valor global
R$ 35.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.800,00
Valor acumulado
R$ 35.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158745
Número da licitação
00022/2023
-
Contrato 158746.50.00123.2023
ID
209001
Identificador do contrato
15874650001232023
Número
00123/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.VIAMAO
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO
Código da unidade de origem
158141
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23419.001112/2023-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESTADUAL, MUNICIPAL E INTERESTADUAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
18/08/2023
Data da publicação
14/09/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
18/08/2024
Valor inicial
R$ 575.000,00
Valor global
R$ 575.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 47.916,67
Valor acumulado
R$ 575.000,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00022/2023
-
Contrato 158141.50.00114.2023
ID
211594
Identificador do contrato
15814150001142023
Número
00114/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158141
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23365.000723/2023-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO CAMPUS FELIZ
Data da assinatura
06/09/2023
Data da publicação
13/09/2023
Início da vigência
15/11/2023
Fim da vigência
15/11/2024
Valor inicial
R$ 175.140,00
Valor global
R$ 175.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 175.140,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00022/2023
-
Contrato 154359.50.00020.2023
ID
219377
Identificador do contrato
15435950000202023
Número
00020/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23100.013218/2023-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB DEMANDA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM MOTORISTA PRÓPRIO NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL PARA O CAMPUS SÃO GABRIEL DA UNIPAMPA
Data da assinatura
30/09/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
30/09/2023
Fim da vigência
29/09/2024
Valor inicial
R$ 314.000,00
Valor global
R$ 314.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 314.000,00
Valor acumulado
R$ 314.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00028/2023
-
Contrato 154359.50.00021.2023
ID
226550
Identificador do contrato
15435950000212023
Número
00021/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23100.013218/2023-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB DEMANDA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM MOTORISTA PRÓPRIO NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL PARA O CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO DA UNIPAMPA
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
13/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 295.000,00
Valor global
R$ 295.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 295.000,00
Valor acumulado
R$ 295.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00028/2023
-
Empenho 160420.99.2024N.0000
ID
242884
Identificador do contrato
16042099000022024
Número
2024NE000002
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
19 G A C
Nome da unidade
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código da unidade de origem
160420
Nome da unidade de origem
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64554000026202450
Objeto
EMP PARA AQUI DE SV DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA O 19° GAC CONF PREGÃO 16/2023 (GESTORA) DIEX N 001 DO ENC SET MAT 09JAN24. NC401011/DGP-GESTOR DE 05JAN24. 33/09 CNPJ 87.767.596/0001-38 TIPO GLOBAL.
Data da assinatura
11/01/2024
Data da publicação
11/01/2024
Início da vigência
11/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.356,90
Valor global
R$ 10.356,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.356,90
Valor acumulado
R$ 10.356,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160420
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
16042005000162023 - UASG Minuta: 160420
-
Empenho 160420.99.2024N.0000
ID
247143
Identificador do contrato
16042099000052024
Número
2024NE000005
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
19 G A C
Nome da unidade
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código da unidade de origem
160420
Nome da unidade de origem
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64554000026202450
Objeto
EMP PARA AQUI DE SV DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA O 19° GAC CONF PREGÃO 16/2023 (GESTORA) DIEX N 001 DO ENC SET MAT 09JAN24. NC401011/DGP-GESTOR DE 05JAN24. 33/09 CNPJ 87.767.596/0001-38 TIPO GLOBAL.
Data da assinatura
16/01/2024
Data da publicação
16/01/2024
Início da vigência
16/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 102.959,00
Valor global
R$ 102.959,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 102.959,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160420
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
16042005000162023 - UASG Minuta: 160420
-
Empenho 160420.99.2024N.0000
ID
247144
Identificador do contrato
16042099000072024
Número
2024NE000007
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
19 G A C
Nome da unidade
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código da unidade de origem
160420
Nome da unidade de origem
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64554000026202450
Objeto
EMP PARA AQUI DE SV DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA O 19° GAC CONF PREGÃO 16/2023 (GESTORA) DIEX N 001 DO ENC SET MAT 09JAN24. NC401011/DGP-GESTOR DE 05JAN24. 33/09 CNPJ 87.767.596/0001-38 TIPO GLOBAL.
Data da assinatura
22/01/2024
Data da publicação
22/01/2024
Início da vigência
22/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 102.271,70
Valor global
R$ 102.271,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 102.271,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160420
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
16042005000162023 - UASG Minuta: 160420
-
Contrato 160233.50.00009.2022
ID
253982
Identificador do contrato
16023350000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 5º BDA C BLD
Nome da unidade
COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA
Código da unidade de origem
160233
Nome da unidade de origem
COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64496.005466/2022-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA OS DESLOCAMENTOS DE MILITARES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE A SERVIÇO
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 817.850,00
Valor global
R$ 817.850,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 817.850,00
Valor acumulado
R$ 817.850,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
87.767.596/0001-38
Nome do fonecedor
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160531
Número da licitação
00023/2022
