-
Contrato 810005.50.00004.2021
ID
101306
Identificador do contrato
81000550000042021
Número
00004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
81000
Nome do órgão
MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MDH
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDH
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00135.218883/2020-39
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE TELEVISORES E SUPORTES, PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS - MMFDH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/05/2021
Data da publicação
12/05/2021
Início da vigência
07/05/2021
Fim da vigência
06/05/2022
Valor inicial
R$ 10.211,68
Valor global
R$ 10.211,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.211,68
Valor acumulado
R$ 10.211,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
810005
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 530001.50.00037.2021
ID
108605
Identificador do contrato
53000150000372021
Número
00037/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53000
Nome do órgão
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MDR/SE/SAD/ADM.GER.
Nome da unidade
MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL
Código da unidade de origem
530001
Nome da unidade de origem
MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
59000.012509/2021-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO (PERMANENTE), ESPECIFICADO NO ITEM 6 - TELEVISÃO 50" DE LED, DO SUBITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 10/2021-SRP.
Data da assinatura
16/07/2021
Data da publicação
19/07/2021
Início da vigência
16/07/2021
Fim da vigência
15/07/2022
Valor inicial
R$ 43.700,00
Valor global
R$ 43.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 43.700,00
Valor acumulado
R$ 43.700,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00010/2021
-
Contrato 530001.50.00036.2021
ID
108623
Identificador do contrato
53000150000362021
Número
00036/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53000
Nome do órgão
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MDR/SE/SAD/ADM.GER.
Nome da unidade
MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL
Código da unidade de origem
530001
Nome da unidade de origem
MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
59000.011909/2021-79
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO (PERMANENTES) MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
16/07/2021
Data da publicação
19/07/2021
Início da vigência
16/07/2021
Fim da vigência
16/07/2022
Valor inicial
R$ 375,20
Valor global
R$ 375,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 375,20
Valor acumulado
R$ 375,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00010/2021
-
Contrato 070002.50.00009.2021
ID
108844
Identificador do contrato
07000250000092021
Número
00009/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AC
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0001136-23.2021.6.01.8000
Objeto
FORNECIMENTO DE TABLET SAMSUNG T505 10.
Data da assinatura
16/07/2021
Data da publicação
20/07/2021
Início da vigência
20/07/2021
Fim da vigência
20/07/2024
Valor inicial
R$ 50.274,90
Valor global
R$ 50.274,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.274,90
Valor acumulado
R$ 50.274,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70002
Número da licitação
00000/0000
-
Outros 390084.98.00037.2021
ID
110043
Identificador do contrato
39008498000372021
Número
00037/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.AC - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50018.000168/2020-56
Objeto
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 0145/2021-24, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
14/07/2021
Data da publicação
14/07/2021
Início da vigência
14/07/2021
Fim da vigência
14/07/2022
Valor inicial
R$ 500,00
Valor global
R$ 500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 500,00
Valor acumulado
R$ 500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390084
Número da licitação
00145/2021
-
Contrato 254421.50.00015.2021
ID
111437
Identificador do contrato
25442150000152021
Número
00015/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25382.000206/2021-56
Objeto
CONTRATO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO, ANDAMENTO E ENTREGA DE RESULTADOS EM TEMPO APROPRIADO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE VIGILÂNCIA GENÔMICA DO SARS-COV-2 COORDENADO PELA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
12/08/2021
Data da publicação
13/08/2021
Início da vigência
12/08/2021
Fim da vigência
12/10/2021
Valor inicial
R$ 2.519,46
Valor global
R$ 2.519,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.519,46
Valor acumulado
R$ 2.519,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254421
Número da licitação
00006/2021
-
Outros 926349.98.00012.2021
ID
111708
Identificador do contrato
92634998000122021
Número
00012/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
38644
Nome do órgão
CONS REG DE FIS E TERAPIA OCUP DA 8ª REGIÃO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CONSELHO REGION
Nome da unidade
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0000058/20
Objeto
AQUISIÇÃO POR SRP DE HEADSETS.
Data da assinatura
05/08/2021
Data da publicação
17/08/2021
Início da vigência
09/08/2021
Fim da vigência
09/08/2022
Valor inicial
R$ 530,00
Valor global
R$ 530,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 530,00
Valor acumulado
R$ 530,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
389107
Número da licitação
00013/2021
-
Contrato 200380.50.00020.2021
ID
114057
Identificador do contrato
20038050000202021
Número
00020/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AC
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08220.003248/2021-82
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO (PERMANENTES) MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
Data da assinatura
31/08/2021
Data da publicação
06/09/2021
Início da vigência
31/08/2021
Fim da vigência
31/08/2022
Valor inicial
R$ 17.480,00
Valor global
R$ 17.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.480,00
Valor acumulado
R$ 17.480,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200380
Número da licitação
00010/2021
-
Outros 926349.98.00014.2021
ID
123102
Identificador do contrato
92634998000142021
Número
00014/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
38644
Nome do órgão
CONS REG DE FIS E TERAPIA OCUP DA 8ª REGIÃO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CONSELHO REGION
Nome da unidade
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
0000058/20
Objeto
AQUISIÇÃO POR SRP DE CABOS HDMI.
Data da assinatura
19/11/2021
Data da publicação
24/11/2021
Início da vigência
19/11/2021
Fim da vigência
19/11/2022
Valor inicial
R$ 224,76
Valor global
R$ 224,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 224,76
Valor acumulado
R$ 224,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926349
Número da licitação
00019/2021
-
Termo de Adesão 782320.56.00029.2022
ID
144781
Identificador do contrato
78232056000292022
Número
00029/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPSE
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código da unidade de origem
782320
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Informática (TIC)
Processo
63030.001780/2022-91
Objeto
A FUTURA AQUISIÇÃO ELENCADA FAZ-SE NECESSÁRIA DEVIDO A NECESSIDADE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO LOCAL DE SEGURANÇA MARÍTIMA (CLSM) DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE (CPSE), O QUE FACILITARÁ O PLANEJAMENTO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES EXECUTADAS POR ESTA CAPITANIA, PRINCIPALMENTE NAS INSPEÇÕES NAVAIS, MISSÕES SAR (BUSCA E SALVAMENTO) E NO CONTROLE DE POLUIÇÃO HÍDRICA.
Data da assinatura
03/05/2022
Data da publicação
04/05/2022
Início da vigência
03/05/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.426,84
Valor global
R$ 1.426,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.426,84
Valor acumulado
R$ 1.426,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160002
Número da licitação
00012/2021
-
Outros 070024.98.00032.2022
ID
152627
Identificador do contrato
07002498000322022
Número
00032/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
0003033-04.2021.6.22.8000
Objeto
ITEM 2 DO EDITAL. ALICATE DECAPADOR DE CABO UTP (RJ45), STP, FTP, COAXIAL.
Data da assinatura
06/07/2022
Data da publicação
11/07/2022
Início da vigência
11/07/2022
Fim da vigência
11/07/2023
Valor inicial
R$ 356,40
Valor global
R$ 356,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 356,40
Valor acumulado
R$ 356,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00015/2022
Informação complementar
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022.
-
Empenho 070024.99.2022N.0004
ID
154749
Identificador do contrato
07002499004322022
Número
2022NE000432
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002070-59.2022.6.22.8000
Objeto
ITEM 2 DO EDITAL. ALICATE DECAPADOR DE CABO UTP (RJ45), STP, FTP, COAXIAL. MARCA: PLUS CABLE.
Data da assinatura
26/07/2022
Data da publicação
28/07/2022
Início da vigência
27/07/2022
Fim da vigência
27/08/2022
Valor inicial
R$ 356,40
Valor global
R$ 356,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 356,40
Valor acumulado
R$ 356,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00015/2022
Informação complementar
AMPARO LEGAL: ARP 32/2022, VINCULADA AO PE 15/2022/TRE-RO.
-
Outros 070029.98.00029.2022
ID
157260
Identificador do contrato
07002998000292022
Número
00029/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AP
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA
Código da unidade de origem
070029
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
0003161-18.2022.6.03.8000
Objeto
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, QUE PASSA FAZER PARTE, PARA TODOS OS EFEITOS, DESTA ATA.
Data da assinatura
18/08/2022
Data da publicação
19/08/2022
Início da vigência
19/08/2022
Fim da vigência
18/08/2023
Valor inicial
R$ 8.160,00
Valor global
R$ 8.160,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.160,00
Valor acumulado
R$ 8.160,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70029
Número da licitação
00019/2022
Informação complementar
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022
-
Contrato 533013.50.00011.2022
ID
161442
Identificador do contrato
53301350000112022
Número
00011/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53202
Nome do órgão
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUDAM
Nome da unidade
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
Código da unidade de origem
533013
Nome da unidade de origem
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
59004.000314/2022-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: NOBREAK DE 3000 VA.
Data da assinatura
19/09/2022
Data da publicação
20/09/2022
Início da vigência
19/09/2022
Fim da vigência
19/09/2023
Valor inicial
R$ 6.603,28
Valor global
R$ 6.603,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.603,28
Valor acumulado
R$ 6.603,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
533013
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 155013.50.00003.2023
ID
181845
Identificador do contrato
15501350000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUOL-UFRN
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES
Código da unidade de origem
155013
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23526.008508/2022-46
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE NOBREAK´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
06/02/2023
Data da publicação
10/02/2023
Início da vigência
08/02/2023
Fim da vigência
08/02/2024
Valor inicial
R$ 849,28
Valor global
R$ 849,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 849,28
Valor acumulado
R$ 849,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155013
Número da licitação
00079/2022
-
Outros 783310.98.00189.2023
ID
210013
Identificador do contrato
78331098001892023
Número
00189/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62032.000467/2022-53
Objeto
AQUISIÇÃO DE CABO REDE COMPUTADOR
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
01/09/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
09/11/2023
Valor inicial
R$ 2.283,96
Valor global
R$ 2.283,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.283,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00012/2022
-
Empenho 158658.99.2023N.0003
ID
220798
Identificador do contrato
15865899003142023
Número
2023NE000314
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.028405/2022-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E SOM PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DE MÚSICA E CINEMA E AUDIOVISUAL DA UNILA ARP 155/2022 // PROCESSO 23422.028405/2022-61
Data da assinatura
21/07/2023
Data da publicação
21/07/2023
Início da vigência
21/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 856,75
Valor global
R$ 856,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 856,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00029/2022
Informação complementar
15865805000292022 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 070004.99.2023N.0007
ID
225106
Identificador do contrato
07000499007332023
Número
2023NE000733
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código da unidade de origem
070004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0011271-63.2023.6.14.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INSUMOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E UPGRADE DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS E ENERGÉTICOS PERMANENTES
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
07/11/2023
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
25/01/2024
Valor inicial
R$ 580,80
Valor global
R$ 580,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 580,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00020/2023
-
Contrato 070004.50.00114.2023
ID
225806
Identificador do contrato
07000450001142023
Número
00114/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código da unidade de origem
070004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0011271-63.2023.6.14.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INSUMOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E UPGRADE DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS E ENERGÉTICOS PERMANENTES.
Data da assinatura
07/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
07/11/2023
Fim da vigência
05/01/2024
Valor inicial
R$ 1.358,30
Valor global
R$ 1.358,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.358,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00020/2023
-
Contrato 200109.50.00070.2023
ID
234094
Identificador do contrato
20010950000702023
Número
00070/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIAD - PRF
Nome da unidade
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código da unidade de origem
200109
Nome da unidade de origem
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08650.050876/2023-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO, COM GARANTIA DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
14/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
07/12/2024
Valor inicial
R$ 560.000,00
Valor global
R$ 560.000,00
Número de parcelas
40
Valor da Parcela
R$ 14.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200334
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 158161.99.2023N.0003
ID
234933
Identificador do contrato
15816199003432023
Número
2023NE000343
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002604/2023-36
Objeto
SOLIC.10/2023/CTI/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO - 021/2023 - ADESÃO À IRP 018/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIFEI CAMPUS DE ITABIRA.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 132,00
Valor global
R$ 132,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 132,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15303005000212023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0003
ID
236659
Identificador do contrato
15816199003122023
Número
2023NE000312
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002604/2023-36
Objeto
SOLIC.046/2023/ICPA/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO - 021/2023 - ADESÃO À IRP 018/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO ICPA.
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 553,50
Valor global
R$ 553,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 553,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15303005000212023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236716
Identificador do contrato
15816199002402023
Número
2023NE000240
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002604/2023-36
Objeto
SOLIC.040/2023/IEI/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 - ADESÃO NA IRP 18/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS - RESSARCIMENTO DE PROJETOS.
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 92,25
Valor global
R$ 92,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15303005000212023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236786
Identificador do contrato
15816199002252023
Número
2023NE000225
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002604/2023-36
Objeto
SOLIC.036/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 - ADESÃO NA IRP 18/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS.
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
11/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 258,30
Valor global
R$ 258,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 258,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15303005000212023 - UASG Minuta: 158161
-
Contrato 200326.50.00010.2024
ID
247351
Identificador do contrato
20032650000102024
Número
00010/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIREX
Nome da unidade
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
Código da unidade de origem
200326
Nome da unidade de origem
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08016.021071/2022-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, EM DECORRÊNCIA DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS?, ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (20944553) , ANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
17/01/2024
Data da publicação
01/02/2024
Início da vigência
17/01/2024
Fim da vigência
14/07/2025
Valor inicial
R$ 1.252,48
Valor global
R$ 1.252,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.252,48
Valor acumulado
R$ 1.252,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00011/2023
-
Empenho 154421.99.2023N.0009
ID
251052
Identificador do contrato
15442199009182023
Número
2023NE000918
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23402.044354/2023-33
Objeto
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PISF/UNIVASF,
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
09/02/2024
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.889,27
Valor global
R$ 2.889,27
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.889,27
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.689.972/0001-50
Nome do fonecedor
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00039/2022
