-
Contrato 390004.50.00005.2019
ID
2194
Identificador do contrato
39000450000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50000.001717/2018-84
Objeto
SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.
Data da assinatura
30/01/2019
Data da publicação
31/01/2019
Início da vigência
30/01/2019
Fim da vigência
30/01/2024
Valor inicial
R$ 284.544,00
Valor global
R$ 85.842,42
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.153,54
Valor acumulado
R$ 357.967,74
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
00016/2018
-
Contrato 154003.50.00019.2015
ID
9944
Identificador do contrato
15400350000192015
Número
00019/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26291
Nome do órgão
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUCAPES/DF
Nome da unidade
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23038.001960/2015-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS DE TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520, DEC. 2.271/97, IN SLTI/MP
Data da assinatura
02/10/2015
Data da publicação
06/10/2015
Início da vigência
02/10/2015
Fim da vigência
02/10/2021
Valor inicial
R$ 925.842,40
Valor global
R$ 1.057.372,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 925.814,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
01440/2015
-
Contrato 540004.50.00022.2017
ID
26003
Identificador do contrato
54000450000222017
Número
00022/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
54000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TURISMO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MTUR
Nome da unidade
SPOA/MTUR
Código da unidade de origem
540004
Nome da unidade de origem
SPOA/MTUR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
72031.001068/2017-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DEIMPRESSÃO, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSCOM FUNÇÕES COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNERSIMPLES, INCLUINDO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DESUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETOO PAPEL E OS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - ACABAMENTO E ENCADERNAÇÃO), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO POR SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NO LOCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
04/08/2017
Data da publicação
22/08/2017
Início da vigência
04/08/2017
Fim da vigência
03/08/2022
Valor inicial
R$ 307.860,30
Valor global
R$ 359.702,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 359.702,63
Valor acumulado
R$ 15.661.504,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
540004
Número da licitação
00008/2017
-
Contrato 193099.50.00012.2018
ID
34587
Identificador do contrato
19309950000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA - SEDE
Nome da unidade
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código da unidade de origem
193099
Nome da unidade de origem
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02001.006108/2014-35
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO).
Fundamento legal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018.
Data da assinatura
20/04/2018
Data da publicação
24/04/2018
Início da vigência
20/04/2018
Fim da vigência
20/04/2023
Valor inicial
R$ 906.946,08
Valor global
R$ 216.935,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 216.935,25
Valor acumulado
R$ 2.773.275,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193099
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 120006.50.00010.2019
ID
34797
Identificador do contrato
12000650000102019
Número
00010/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP_BR
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código da unidade de origem
120006
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
67284.006749/2018-30
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA
Fundamento legal
LEIS 8666/93 E 10520/02
Data da assinatura
07/03/2019
Data da publicação
12/03/2019
Início da vigência
07/03/2019
Fim da vigência
07/03/2024
Valor inicial
R$ 218.208,00
Valor global
R$ 4.760,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.760,78
Valor acumulado
R$ 555.166,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120006
Número da licitação
00050/2018
-
Contrato 110404.50.00020.2018
ID
35217
Identificador do contrato
11040450000202018
Número
00020/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
60500.000051/2018-60
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃODISTRIBUÍDA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PELO PRAZO DE 48 MESES, INCLUÍDOS A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO, EM LINHADE PRODUÇÃO , MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DEMONITORAMENTO REMOTO E GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, E CONTABILIZAÇÃO E DE BILHETAGEM, PEÇAS E SUPRIMENTOS.
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
15/06/2018
Data da publicação
19/06/2018
Início da vigência
18/06/2018
Fim da vigência
17/09/2022
Valor inicial
R$ 1.328.225,76
Valor global
R$ 1.443.700,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.443.700,86
Valor acumulado
R$ 38.407.736,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
00015/2018
-
Contrato 090027.50.00023.2020
ID
38132
Identificador do contrato
09002750000232020
Número
00023/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRF 1A.REGIAO
Nome da unidade
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
0005469-54.2019
Objeto
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993.
Data da assinatura
01/06/2020
Data da publicação
09/06/2020
Início da vigência
01/06/2020
Fim da vigência
29/09/2024
Valor inicial
R$ 368.715,00
Valor global
R$ 368.715,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 368.715,00
Valor acumulado
R$ 368.715,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90027
Número da licitação
00048/2019
-
Contrato 364102.50.00033.2019
ID
39208
Identificador do contrato
36410250000332019
Número
00033/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20501
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNPQ/AC
Nome da unidade
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código da unidade de origem
364102
Nome da unidade de origem
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01300.005631/2018-31
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), CONTEMPLANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS EPARTES, CONSUMÍVEIS E INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL), SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CNPQ.
Fundamento legal
LEI 8666/93, DECRETO 9507/18, DECRETO 9488/18, IN 4/14 E
Data da assinatura
28/03/2019
Data da publicação
02/04/2019
Início da vigência
28/03/2019
Fim da vigência
28/09/2024
Valor inicial
R$ 416.934,76
Valor global
R$ 56.415,42
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 9.402,57
Valor acumulado
R$ 390.120,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
364102
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
HAVERÁ ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À CONTRATADA E COM A SUA COMUNICAÇÃO PRÉVIA VISANDO A DESMOBILIZAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO.
-
Contrato 200340.50.00009.2021
ID
111249
Identificador do contrato
20034050000092021
Número
00009/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIREN-ANP/PF
Nome da unidade
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF
Código da unidade de origem
200340
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08204.004664/2019-81
Objeto
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ORIGINAIS E GENUÍNAS), EM 01 (UMA) IMPRESSORA DE GRANDE PORTE EM ESCALA DE CINZAS (PRETO E BRANCO), MARCA OCÊ, MODELO VARIO PRINT 6270, INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA - ANP/DGP/PF
Data da assinatura
10/08/2021
Data da publicação
12/08/2021
Início da vigência
10/08/2021
Fim da vigência
10/08/2022
Valor inicial
R$ 575.571,93
Valor global
R$ 575.571,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 575.571,93
Valor acumulado
R$ 575.571,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200340
Número da licitação
00006/2021
-
Contrato 110245.50.00006.2022
ID
150854
Identificador do contrato
11024550000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20116
Nome do órgão
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNIN
Nome da unidade
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
Código da unidade de origem
110245
Nome da unidade de origem
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00034.001169/2021-22
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI-PAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) E SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS, QUE SERÃO ADQUI-RIDAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,.
Data da assinatura
27/06/2022
Data da publicação
28/06/2022
Início da vigência
01/07/2022
Fim da vigência
29/09/2023
Valor inicial
R$ 58.659,95
Valor global
R$ 52.273,07
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.356,09
Valor acumulado
R$ 58.659,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110245
Número da licitação
00002/2022
-
Contrato 110404.50.00016.2022
ID
161423
Identificador do contrato
11040450000162022
Número
00016/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
60585.000681/2022-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E PAGAMENTO POR PÁGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUPORTE TÉCNICO; SISTEMA REDUNDANTE (SOFTWARE) INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM), COM SERVIDOR REDUNDANTE (HARDWARE PRINCIPAL E RESERVA) PARA A SUA INSTALAÇÃO; FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SUPRIMENTOS (TONER E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL); INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E DRIVERS DE IMPRESSÃO, COM SUPORTE TÉCNICO; E CAPACITAÇÃO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
Data da assinatura
15/09/2022
Data da publicação
20/09/2022
Início da vigência
18/09/2022
Fim da vigência
18/09/2026
Valor inicial
R$ 2.794.399,42
Valor global
R$ 2.794.399,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.794.399,42
Valor acumulado
R$ 2.794.399,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
00023/2022
-
Contrato 090013.50.00034.2021
ID
200994
Identificador do contrato
09001350000342021
Número
00034/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/MG
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG
Código da unidade de origem
090013
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0037015-69.2020.4.01.8008
Objeto
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ESCÂNERES, CONTEMPLANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS, E A EMPRESA PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA
Data da assinatura
19/08/2021
Data da publicação
20/08/2021
Início da vigência
19/08/2021
Fim da vigência
14/12/2025
Valor inicial
R$ 276.892,00
Valor global
R$ 276.892,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 276.892,00
Valor acumulado
R$ 276.892,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90013
Número da licitação
00005/2021
Informação complementar
PROCESSO SEI Nº0037015-69.2020.4.01.8008 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - TRF1 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2021 - TRF1
-
Contrato 110001.50.00019.2023
ID
205094
Identificador do contrato
11000150000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00094.000290/2022-11
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), SOB DEMANDA, NAS DEPENDÊNCIAS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
Data da assinatura
31/07/2023
Data da publicação
02/08/2023
Início da vigência
31/07/2023
Fim da vigência
31/07/2027
Valor inicial
R$ 5.280.000,00
Valor global
R$ 5.280.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.280.000,00
Valor acumulado
R$ 5.280.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110001
Número da licitação
00021/2023
-
Contrato 200340.50.00024.2023
ID
226206
Identificador do contrato
20034050000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIREN-ANP/PF
Nome da unidade
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF
Código da unidade de origem
200340
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08204.002714/2022-91
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM IMPRESSORA DA MARCA OCE VARIOPRINT 6270.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
09/11/2024
Valor inicial
R$ 565.592,79
Valor global
R$ 565.592,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 565.592,79
Valor acumulado
R$ 565.592,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200340
Número da licitação
00009/2023
-
Empenho 390004.99.2024N.0000
ID
253141
Identificador do contrato
39000499000662024
Número
2024NE000066
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50000.023820/2023-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA EM GRANDES FORMATOS (PLOTTER), CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO PLOTTERS (GRANDES FORMATOS) EM REGIME DE COMODATO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO; FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO (SOFTWARE E HARDWARE) DE ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO E BILHETAGEM); SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR.
Data da assinatura
22/02/2024
Data da publicação
27/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
22/12/2024
Valor inicial
R$ 53.524,60
Valor global
R$ 53.524,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53.524,60
Valor acumulado
R$ 53.524,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.165.529/0001-75
Nome do fonecedor
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
390004
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
39000406900032024 - UASG Minuta: 390004
