-
Contrato 158351.50.00010.2019
ID
44700
Identificador do contrato
15835150000102019
Número
00010/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26437
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRR/C.NOVO PARAISO
Nome da unidade
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO
Código da unidade de origem
158351
Nome da unidade de origem
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23230.000132/2018-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL E ZONA RURAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666 DE 1993.
Data da assinatura
05/07/2019
Data da publicação
22/07/2019
Início da vigência
23/07/2019
Fim da vigência
23/07/2023
Valor inicial
R$ 1.587.085,50
Valor global
R$ 2.048.783,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 170.731,93
Valor acumulado
R$ 7.613.571,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.805.903/0001-61
Nome do fonecedor
AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158351
Número da licitação
00007/2019
-
Contrato 257052.50.00007.2019
ID
48834
Identificador do contrato
25705250000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/YANOMAMI
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25064.000110/2019-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE PASSAGENS TERRESTRES,NO PERCURSOS DE BOA VISTA -RR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DSEI YANOMAMI.NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COMO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
AMPARADO PELA LEI Nº8666/93 ESUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
11/06/2019
Data da publicação
01/07/2019
Início da vigência
11/06/2019
Fim da vigência
11/06/2021
Valor inicial
R$ 73.738,00
Valor global
R$ 43.874,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 73.738,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.805.903/0001-61
Nome do fonecedor
AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257052
Número da licitação
00009/2019
-
Contrato 257028.50.00005.2020
ID
60881
Identificador do contrato
25702850000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25038.000117/2020-49
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES, COLABORADORES EVENTUAIS E OS CONSELHEIROS A SERVIÇO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIALINDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
26/08/2020
Data da publicação
28/08/2020
Início da vigência
26/08/2020
Fim da vigência
26/08/2021
Valor inicial
R$ 149.142,00
Valor global
R$ 149.142,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.428,50
Valor acumulado
R$ 149.142,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.805.903/0001-61
Nome do fonecedor
AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 110794.50.00078.2020
ID
74899
Identificador do contrato
11079450000782020
Número
00078/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
160482
Nome da unidade de origem
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64307.003966/2019-55
Objeto
CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS.
Fundamento legal
PARAGRAFO UNICO ART 61 DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO 1993
Data da assinatura
21/10/2020
Data da publicação
30/10/2020
Início da vigência
21/10/2020
Fim da vigência
20/01/2023
Valor inicial
R$ 152.000,00
Valor global
R$ 829.388,61
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 276.462,87
Valor acumulado
R$ 1.798.649,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.805.903/0001-61
Nome do fonecedor
AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160482
Número da licitação
00022/2020
-
Contrato 257028.50.00014.2021
ID
126782
Identificador do contrato
25702850000142021
Número
00014/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25038.000359/2021-13
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES, COLABORADORES EVENTUAIS E OS CONSELHEIROS A SERVIÇO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS
Data da assinatura
10/12/2021
Data da publicação
14/12/2021
Início da vigência
10/12/2021
Fim da vigência
10/12/2022
Valor inicial
R$ 205.081,00
Valor global
R$ 205.081,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.090,08
Valor acumulado
R$ 205.080,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.805.903/0001-61
Nome do fonecedor
AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00021/2021
-
Contrato 110794.50.00037.2022
ID
179331
Identificador do contrato
11079450000372022
Número
00037/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
60215.005399/2022-45
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL COM RESPECTIVAS BAGAGENS.
Data da assinatura
09/01/2023
Data da publicação
13/01/2023
Início da vigência
21/01/2023
Fim da vigência
20/01/2025
Valor inicial
R$ 2.138.400,00
Valor global
R$ 2.236.939,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 186.411,60
Valor acumulado
R$ 2.138.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.805.903/0001-61
Nome do fonecedor
AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110794
Número da licitação
00023/2022
Informação complementar
TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO Nº 37/2022 (6826795). 1.1.2.1. A CONTRATADA TERÁ O DIREITO A RECEBER O VALOR DE R$ 24.908,52 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS VALORES RETROATIVOS COM BASE NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, PERÍODO DE 09/08/2023 A 31/12/2023.
-
Contrato 158351.50.00008.2023
ID
204512
Identificador do contrato
15835150000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26437
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRR/C.NOVO PARAISO
Nome da unidade
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO
Código da unidade de origem
158351
Nome da unidade de origem
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23230.000070/2023-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ZONA RURAL, PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO IFRR CAMPUS NOVO PARAÍSO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS ESPECIFICADOS.
Data da assinatura
21/07/2023
Data da publicação
28/07/2023
Início da vigência
24/07/2023
Fim da vigência
24/07/2024
Valor inicial
R$ 2.008.828,50
Valor global
R$ 2.008.828,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 167.402,38
Valor acumulado
R$ 2.008.828,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.805.903/0001-61
Nome do fonecedor
AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158510
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 110794.50.00043.2023
ID
208835
Identificador do contrato
11079450000432023
Número
00043/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
60301.000846/2023-81
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO ACOLHIDA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD, NR 31-UGE/FT LOG HUM – ALMOXARIFADO - OP ACOLHIDA E NO TERMO DE JUSTIFICATIVA DE LICITAÇÃO, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUNCIADAS NESTE CONTRATO.
Data da assinatura
24/08/2023
Data da publicação
25/08/2023
Início da vigência
25/08/2023
Fim da vigência
21/04/2024
Valor inicial
R$ 17.600,00
Valor global
R$ 17.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.600,00
Valor acumulado
R$ 17.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.805.903/0001-61
Nome do fonecedor
AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
110794
Número da licitação
00032/2023
-
Contrato 110794.50.00036.2023
ID
211436
Identificador do contrato
11079450000362023
Número
00036/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
60301.000815/2023-21
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA OPERAÇÃO ACOLHIDA EM DESLOCAMENTOS RODOVIÁRIOS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVANDO OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS CONFORME CONDIÇÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
06/09/2023
Data da publicação
08/09/2023
Início da vigência
06/09/2023
Fim da vigência
03/06/2024
Valor inicial
R$ 6.114.000,00
Valor global
R$ 6.114.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.114.000,00
Valor acumulado
R$ 10.699.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.805.903/0001-61
Nome do fonecedor
AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110794
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
TERMO ADITIVO 02/2024 PRORROGAÇÃO (6936224)
-
Contrato 257028.50.00053.2023
ID
239589
Identificador do contrato
25702850000532023
Número
00053/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25038.000903/2023-99
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, COLABORADORES EVENTUAIS E OS CONSELHEIROS A SERVIÇO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
28/12/2024
Valor inicial
R$ 285.010,00
Valor global
R$ 285.010,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.750,83
Valor acumulado
R$ 285.009,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.805.903/0001-61
Nome do fonecedor
AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00062/2023
