-
Contrato 323102.50.00021.2021
ID
103876
Identificador do contrato
32310250000212021
Número
00021/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANM-DF
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
48051.000075/2020-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR REDONDO LUMINOSO AUTOMOTIVO E LANTERNA LED -TÁTICA COMPACTA, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CAMPO DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
22/06/2021
Data da publicação
23/06/2021
Início da vigência
22/06/2021
Fim da vigência
22/06/2022
Valor inicial
R$ 15.546,80
Valor global
R$ 15.546,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.546,80
Valor acumulado
R$ 15.546,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.354.190/0001-67
Nome do fonecedor
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323102
Número da licitação
00002/2021
Informação complementar
CONTRATO NÃO ASSINADO.
-
Contrato 200122.50.00013.2022
ID
173343
Identificador do contrato
20012250000132022
Número
00013/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-PB
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA
Código da unidade de origem
200122
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08663.008000/2022-80
Objeto
AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SEI! 44966636
Data da assinatura
14/12/2022
Data da publicação
16/12/2022
Início da vigência
14/12/2022
Fim da vigência
13/03/2023
Valor inicial
R$ 2.670,75
Valor global
R$ 2.670,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.670,75
Valor acumulado
R$ 2.670,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.354.190/0001-67
Nome do fonecedor
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200122
Número da licitação
00017/2022
-
Empenho 413007.99.2023N.0000
ID
195513
Identificador do contrato
41300799000652023
Número
2023NE000065
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-PE
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE
Código da unidade de origem
413007
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
53532.000415/2022-55
Objeto
FORNECIMENTO DE 6 DRIVES RÍGIDOS (HDS) SATA3 6TB PARA USO EM SISTEMA DE CFTV CAPACIDADE 6TB; 3,5"; INTERFACE SATA 6GB/S; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (MÍNIMA) DE 7200RPM
Data da assinatura
11/05/2023
Início da vigência
11/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.479,28
Valor global
R$ 6.479,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.479,28
Valor acumulado
R$ 6.479,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.354.190/0001-67
Nome do fonecedor
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
413007
Número da licitação
00012/2023
-
Empenho 925054.99.2023N.0549
ID
198475
Identificador do contrato
92505499549212023
Número
2023NE054921
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95451
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMC
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da unidade de origem
925054
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
06025.202300/0600-43
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
Data da assinatura
13/06/2023
Data da publicação
13/06/2023
Início da vigência
16/06/2023
Fim da vigência
16/07/2023
Valor inicial
R$ 3.790,00
Valor global
R$ 3.790,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.790,00
Valor acumulado
R$ 3.790,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.354.190/0001-67
Nome do fonecedor
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925054
Número da licitação
00031/2023
-
Empenho 200382.99.2023N.0003
ID
218353
Identificador do contrato
20038299003222023
Número
2023NE000322
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Código da unidade de origem
200382
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08240.007933/2023-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, NO INTERESSE DA SR/PF/AM
Data da assinatura
15/09/2023
Data da publicação
28/09/2023
Início da vigência
15/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.081,00
Valor global
R$ 3.081,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.081,00
Valor acumulado
R$ 3.081,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.354.190/0001-67
Nome do fonecedor
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200382
Número da licitação
00020/2023
-
Empenho 070003.99.2023N.0007
ID
232707
Identificador do contrato
07000399007212023
Número
2023NE000721
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AM
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
070003
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
9384-64/23
Objeto
2023NECT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO), COM AS CONDICOES, ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONTIDAS NO TERMO DE REF. DOC. 83258. DISPENSA ELETRÔNCIA 54/2023, ART. 75, II, LEI Nº 14.133/21, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO DOC. 112551 - PRESIDÊNCIA. PROPOSTA DE PREÇOS DOC. 110404. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 95, I DA LEI 14.133/21.
Data da assinatura
04/12/2023
Data da publicação
04/12/2023
Início da vigência
04/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.441,10
Valor global
R$ 2.441,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.441,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.354.190/0001-67
Nome do fonecedor
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70003
Número da licitação
00054/2023
Informação complementar
07000306000542023 - UASG Minuta: 070003
-
Empenho 070024.99.2023N.0006
ID
242557
Identificador do contrato
07002499006102023
Número
2023NE000610
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE-RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00019378020236228000
Objeto
ITEM DA COMPRA 0002 - LENTE 50MM F 1.8 STM.
Data da assinatura
22/12/2023
Data da publicação
05/01/2024
Início da vigência
03/01/2024
Fim da vigência
01/07/2024
Valor inicial
R$ 1.315,58
Valor global
R$ 1.315,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.315,58
Valor acumulado
R$ 1.315,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.354.190/0001-67
Nome do fonecedor
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
ART. 23 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME N. 67/2021 E NO ART. 71, INCISO IV DA LEI N. 14.133/2021.
-
Empenho 254462.99.2023N.0011
ID
242650
Identificador do contrato
25446299011282023
Número
2023NE001128
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25389.000391/2023-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA-PROJ.0032.2000.565.35587
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.940,55
Valor global
R$ 1.940,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.940,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.354.190/0001-67
Nome do fonecedor
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00034/2023
Informação complementar
25446206000342023 - UASG Minuta: 254462
-
Contrato 158195.50.00017.2024
ID
247278
Identificador do contrato
15819550000172024
Número
00017/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da unidade de origem
158195
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23096.002091/2024-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
01/02/2024
Início da vigência
30/01/2024
Fim da vigência
30/01/2025
Valor inicial
R$ 8.434,00
Valor global
R$ 8.434,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.434,00
Valor acumulado
R$ 8.434,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.354.190/0001-67
Nome do fonecedor
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158195
Número da licitação
00048/2023
