-
Contrato 153167.50.00016.2021
ID
125934
Identificador do contrato
15316750000162021
Número
00016/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPII
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II
Código da unidade de origem
153167
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23040.001694/2021-64
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - CONSIDERANDO CRIANÇAS E ADULTOS SAUDÁVEIS COMO REFERÊNCIA - E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, RESPEITANDO A CULTURA LOCAL E O MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
08/12/2021
Data da publicação
09/12/2021
Início da vigência
08/12/2021
Fim da vigência
26/09/2022
Valor inicial
R$ 599.950,30
Valor global
R$ 599.950,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 599.950,30
Valor acumulado
R$ 599.950,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.900.031/0001-22
Nome do fonecedor
LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00015/2021
Informação complementar
HORTIFRUTIGRANJEIRO
-
Contrato 254445.50.00621.2021
ID
128685
Identificador do contrato
25444550006212021
Número
00621/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001922/2021-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE SABONETE
Data da assinatura
21/12/2021
Data da publicação
22/12/2021
Início da vigência
21/12/2021
Fim da vigência
21/03/2022
Valor inicial
R$ 728,00
Valor global
R$ 728,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 728,00
Valor acumulado
R$ 728,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.900.031/0001-22
Nome do fonecedor
LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00281/2021
-
Contrato 160240.50.00011.2022
ID
147810
Identificador do contrato
16024050000112022
Número
00011/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
9ª BIA AAAE (ES)
Nome da unidade
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA
Código da unidade de origem
160240
Nome da unidade de origem
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64162.005264/2021-12
Objeto
QUISIÇÃO GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
20/05/2022
Data da publicação
01/06/2022
Início da vigência
20/05/2022
Fim da vigência
19/11/2022
Valor inicial
R$ 6.775,10
Valor global
R$ 6.775,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.775,10
Valor acumulado
R$ 6.775,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.900.031/0001-22
Nome do fonecedor
LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160240
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 160249.50.00040.2022
ID
148290
Identificador do contrato
16024950000402022
Número
00040/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.053521/2021-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE QUANTITATIVO DE RANCHO EM PROVEITO DA AMAN.
Data da assinatura
01/06/2022
Data da publicação
06/06/2022
Início da vigência
01/06/2022
Fim da vigência
01/02/2023
Valor inicial
R$ 65.523,00
Valor global
R$ 65.523,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 65.523,00
Valor acumulado
R$ 65.523,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.900.031/0001-22
Nome do fonecedor
LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00042/2021
-
Contrato 160240.50.00014.2022
ID
159507
Identificador do contrato
16024050000142022
Número
00014/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
9ª BIA AAAE (ES)
Nome da unidade
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA
Código da unidade de origem
160240
Nome da unidade de origem
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64162.005264/2021-12
Objeto
AQUISIÇÃO GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
06/07/2022
Data da publicação
02/09/2022
Início da vigência
06/07/2022
Fim da vigência
05/01/2023
Valor inicial
R$ 8.235,59
Valor global
R$ 8.235,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.235,59
Valor acumulado
R$ 8.235,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.900.031/0001-22
Nome do fonecedor
LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160240
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 160240.50.00001.2023
ID
177727
Identificador do contrato
16024050000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
9ª BIA AAAE (ES)
Nome da unidade
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA
Código da unidade de origem
160240
Nome da unidade de origem
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64162.010274/2022-51
Objeto
AQUISIÇÃO GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
07/10/2022
Data da publicação
09/01/2023
Início da vigência
07/10/2022
Fim da vigência
06/04/2023
Valor inicial
R$ 8.277,40
Valor global
R$ 8.277,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.277,40
Valor acumulado
R$ 8.277,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.900.031/0001-22
Nome do fonecedor
LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160240
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 160321.50.00026.2023
ID
185006
Identificador do contrato
16032150000262023
Número
00026/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ECT
Nome da unidade
ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE
Código da unidade de origem
160321
Nome da unidade de origem
ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64533.003236/2023-67
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EXERCÍCIO AZUVER,
Data da assinatura
08/03/2023
Data da publicação
17/03/2023
Início da vigência
08/03/2023
Fim da vigência
07/03/2024
Valor inicial
R$ 197,64
Valor global
R$ 197,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 197,64
Valor acumulado
R$ 197,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.900.031/0001-22
Nome do fonecedor
LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160313
Número da licitação
00021/2022
-
Contrato 160295.50.00106.2023
ID
218180
Identificador do contrato
16029550001062023
Número
00106/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GUES/9ª BDA INF MTZ
Nome da unidade
CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9ª BDA INF MTZ
Código da unidade de origem
160295
Nome da unidade de origem
CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9ª BDA INF MTZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64303.015884/2023-70
Objeto
Contratação de empresa para confecção e distribuição de kit lanche para atender as necessidades de alimentação de pessoal envolvido na aplicação e fiscalização por ocasião do Exame Intelectual do Concurso de Admissão aos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) das Áreas Geral, Músico e Saúde do Exército Brasileiro, coordenadas pelo Comando do GUEs-9ª Bda Inf Mtz..
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
07/10/2023
Fim da vigência
06/10/2024
Valor inicial
R$ 44.080,00
Valor global
R$ 44.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.080,00
Valor acumulado
R$ 44.080,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.900.031/0001-22
Nome do fonecedor
LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160295
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 150182.50.00026.2024
ID
260047
Identificador do contrato
15018250000262024
Número
00026/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23069.160046/2024-73
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI IN NATURA
Data da assinatura
02/04/2024
Data da publicação
03/04/2024
Início da vigência
03/04/2024
Fim da vigência
03/04/2025
Valor inicial
R$ 1.310.842,50
Valor global
R$ 1.310.842,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 109.236,88
Valor acumulado
R$ 1.310.842,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.900.031/0001-22
Nome do fonecedor
LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00095/2023
-
Contrato 150182.50.00028.2024
ID
260353
Identificador do contrato
15018250000282024
Número
00028/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23069.160448/2024-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
Data da assinatura
03/04/2024
Data da publicação
04/04/2024
Início da vigência
05/04/2024
Fim da vigência
05/04/2025
Valor inicial
R$ 152.766,00
Valor global
R$ 152.766,00
Número de parcelas
10
Valor da Parcela
R$ 15.276,60
Valor acumulado
R$ 152.766,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.900.031/0001-22
Nome do fonecedor
LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00099/2023
