-
Contrato 110161.50.00008.2019
ID
3328
Identificador do contrato
11016150000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD1R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Código da unidade de origem
110099
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00589.000112/2019-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇAO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM REDE CREDENCIADA PARA TODO O BRASIL PARA OS VEICULOS DAS UNIDADES DA AGU EM CUIABÁ,CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
14/03/2019
Data da publicação
27/03/2019
Início da vigência
15/03/2019
Fim da vigência
15/03/2025
Valor inicial
R$ 90.750,00
Valor global
R$ 90.750,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.562,50
Valor acumulado
R$ 544.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240129
Número da licitação
00101/2019
-
Contrato 110097.50.00007.2018
ID
3468
Identificador do contrato
11009750000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD4R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
Código da unidade de origem
110097
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00588.000069/2018-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEIS,FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇO DE LAVAGEM,ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DETECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, EM REDE ESPECIALIZADADE SERVIÇOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA AGU NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA EPARANÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SAD/RS.
Data da assinatura
09/04/2018
Data da publicação
16/04/2018
Início da vigência
09/04/2018
Fim da vigência
08/04/2023
Valor inicial
R$ 93.107,13
Valor global
R$ 93.107,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.758,93
Valor acumulado
R$ 465.535,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110097
Número da licitação
00007/2018
-
Contrato 070006.50.00007.2020
ID
6406
Identificador do contrato
07000650000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PI
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
070006
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0025203-15.2020.6.18.8000
Objeto
GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS OFICIAIS DO TRE-PI
Data da assinatura
09/03/2020
Data da publicação
10/03/2020
Início da vigência
10/03/2020
Fim da vigência
15/12/2022
Valor inicial
R$ 417.825,00
Valor global
R$ 522.281,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 522.281,25
Valor acumulado
R$ 940.106,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70006
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 158141.50.00091.2017
ID
20718
Identificador do contrato
15814150000912017
Número
00091/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23419.001208/2017-96
Objeto
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO VIA WEB COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO A SER UTILIZADO NOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS,PARA TODA A FROTA DO IFRS.
Fundamento legal
ART. 61, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 8666/93.
Data da assinatura
26/09/2017
Data da publicação
06/10/2017
Início da vigência
08/10/2017
Fim da vigência
08/10/2021
Valor inicial
R$ 525.531,00
Valor global
R$ 525.531,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 525.531,00
Valor acumulado
R$ 2.102.124,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00055/2017
-
Contrato 120643.50.00004.2017
ID
24113
Identificador do contrato
12064350000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BASM
Nome da unidade
BASE AEREA DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
120643
Nome da unidade de origem
BASE AEREA DE SANTA MARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67205.001993/2017-68
Objeto
CONTRATAÇÃO, POR DEMANDA DE CHAMADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA (GAP-SM) E DAS SUAS UNIDADESAPOIADAS, COM BASE NO MENOR VALOR PARA A MÃO DE OBRA (ITEM 1) E NO MAIOR DESCONTO NA TABELA DOS FABRICANTES DOS VEÍCULOS (ITEM 2), DE ACORDOCOM O SISTEMA AUDATEX.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, DE 21 JUN. 1993, LEI Nº 10.520, DE 17 JUL.
Data da assinatura
24/08/2017
Data da publicação
30/08/2017
Início da vigência
24/08/2017
Fim da vigência
24/08/2018
Valor inicial
R$ 335.283,94
Valor global
R$ 335.283,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 335.283,94
Valor acumulado
R$ 1.844.061,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120643
Número da licitação
00025/2017
-
Contrato 168006.50.00022.2017
ID
26179
Identificador do contrato
16800650000222017
Número
00022/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
2017/000160-FJF
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA.
Fundamento legal
ART. 61,DA LEI 8.666/93.
Data da assinatura
23/10/2017
Data da publicação
09/11/2017
Início da vigência
23/10/2017
Fim da vigência
22/10/2018
Valor inicial
R$ 180.000,00
Valor global
R$ 180.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 225.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00024/2017
-
Contrato 158301.50.00003.2018
ID
26180
Identificador do contrato
15830150000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCTA/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
Código da unidade de origem
158301
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23096.200384/2018-80
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARRTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
04/05/2018
Data da publicação
18/05/2018
Início da vigência
04/05/2018
Fim da vigência
04/05/2023
Valor inicial
R$ 180.000,00
Valor global
R$ 196.110,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 196.110,00
Valor acumulado
R$ 2.533.320,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00024/2017
-
Contrato 114603.50.00001.2018
ID
26447
Identificador do contrato
11460350000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/AC
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02311.000001/2018-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DE FRONTAS - COMBUSTÍVEIS
Fundamento legal
LEI 10520 E LEI 8666
Data da assinatura
22/02/2018
Data da publicação
02/03/2018
Início da vigência
22/02/2018
Fim da vigência
24/02/2023
Valor inicial
R$ 451.874,40
Valor global
R$ 451.419,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 37.618,30
Valor acumulado
R$ 1.806.588,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114603
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 154049.50.00022.2018
ID
28235
Identificador do contrato
15404950000222018
Número
00022/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23112.000924/2018-81
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMACONTINUADA, JUNTO À REDE DE OFINAS, POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOSPOR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDEROS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
09/04/2018
Data da publicação
08/05/2018
Início da vigência
09/04/2018
Fim da vigência
09/04/2024
Valor inicial
R$ 935.349,26
Valor global
R$ 453.683,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 453.683,11
Valor acumulado
R$ 5.444.197,37
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154049
Número da licitação
00022/2018
-
Contrato 158451.50.00002.2018
ID
29363
Identificador do contrato
15845150000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/CAMPUS COXIM
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM
Código da unidade de origem
158451
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23347.010187/2017-91
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS CAMPUS COXIM.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
12/07/2018
Data da publicação
16/07/2018
Início da vigência
12/08/2018
Fim da vigência
30/04/2022
Valor inicial
R$ 21.254,52
Valor global
R$ 21.254,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.254,52
Valor acumulado
R$ 85.018,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155849
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 240126.50.00006.2019
ID
29364
Identificador do contrato
24012650000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ON/MCTI
Nome da unidade
OBSERVATORIO NACIONAL
Código da unidade de origem
240126
Nome da unidade de origem
OBSERVATORIO NACIONAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01210.000071/2019-18
Objeto
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM VEICULOS OFICIAS PERTENCENTES A FROTA DOOBSERVATÓRIO NACIONAL, COM TECNOLOGIA DE CRÉDITOS EM CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS POR VEÍCULO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO RJ.
Fundamento legal
8.666/93.
Data da assinatura
17/04/2019
Data da publicação
25/04/2019
Início da vigência
17/04/2019
Fim da vigência
16/04/2020
Valor inicial
R$ 18.500,00
Valor global
R$ 18.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.500,00
Valor acumulado
R$ 18.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155849
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 155849.50.00002.2019
ID
29365
Identificador do contrato
15584950000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NAVIRAI
Nome da unidade
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI
Código da unidade de origem
155849
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23347.010187/2017-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
Fundamento legal
ART. 61, DA LEI 8.666/03 E LEI 10.520/02
Data da assinatura
27/03/2019
Data da publicação
16/07/2019
Início da vigência
27/03/2019
Fim da vigência
27/03/2024
Valor inicial
R$ 31.300,92
Valor global
R$ 31.300,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.300,92
Valor acumulado
R$ 469.513,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155849
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 190004.50.00059.2018
ID
31755
Identificador do contrato
19000450000592018
Número
00059/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JI-PARANA/RO
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO
Código da unidade de origem
190004
Nome da unidade de origem
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08079.000011/2018-25
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DE DADOS DE ABASTECIMENTO EADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEL, POR REDE CREDENCIADA E SISTEMA INTEGRADO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOSE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À CR DE JI-PARANÁ/RO E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
12/04/2018
Data da publicação
26/04/2018
Início da vigência
12/04/2018
Fim da vigência
12/04/2024
Valor inicial
R$ 383.958,70
Valor global
R$ 491.699,34
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 40.974,95
Valor acumulado
R$ 1.859.056,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
190004
Número da licitação
00002/2018
Informação complementar
PROCESSO Nº 08079.000011/2018-25.
-
Contrato 194061.50.00026.2018
ID
32391
Identificador do contrato
19406150000262018
Número
00026/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CHAPECO/SC
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC
Código da unidade de origem
194061
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08753.000024/2018-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUE UTILIZEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA CR INTERIOR SUL E SUAS CTLS JURISDICIONADAS, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993, DECRETO Nº 2.271/1997 E LEGISLAÇÃO COR
Data da assinatura
26/04/2018
Data da publicação
03/05/2018
Início da vigência
03/05/2018
Fim da vigência
03/05/2023
Valor inicial
R$ 392.551,09
Valor global
R$ 380.309,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.692,42
Valor acumulado
R$ 1.521.236,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194061
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
PROCESSO Nº 08753.000024/2018-03.
-
Contrato 323110.50.00001.2018
ID
32942
Identificador do contrato
32311050000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GER - SP
Nome da unidade
GERENCIA REGIONAL DA ANM - SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
48402..70000/9/20-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LAVAGENS DE VIATURASOFICIAIS.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
23/02/2018
Data da publicação
01/03/2018
Início da vigência
02/03/2018
Fim da vigência
03/03/2021
Valor inicial
R$ 23.144,66
Valor global
R$ 23.144,66
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.928,72
Valor acumulado
R$ 69.433,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323004
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 120006.50.00028.2018
ID
35827
Identificador do contrato
12000650000282018
Número
00028/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP_BR
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código da unidade de origem
120006
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67284.006218/2018-47
Objeto
GESTÃO DE FROTAS PARA CONTROLE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
Fundamento legal
LEIS 8666/93 E 10520/02
Data da assinatura
20/12/2018
Data da publicação
09/05/2019
Início da vigência
20/12/2018
Fim da vigência
20/12/2023
Valor inicial
R$ 800.000,00
Valor global
R$ 500.000,00
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 83.333,33
Valor acumulado
R$ 4.499.999,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120006
Número da licitação
00042/2018
-
Contrato 160518.50.10220.2018
ID
37290
Identificador do contrato
16051850102202018
Número
10220/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B AV T
Nome da unidade
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
Código da unidade de origem
160518
Nome da unidade de origem
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
Pregão 24/2018
Objeto
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
29/10/2018
Data da publicação
31/10/2018
Início da vigência
29/10/2018
Fim da vigência
29/10/2023
Valor inicial
R$ 470.640,00
Valor global
R$ 470.640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 470.640,00
Valor acumulado
R$ 6.127.680,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
00024/2018
-
Contrato 168004.50.00011.2018
ID
37291
Identificador do contrato
16800450000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
132/IMBEL/FPV/18
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, LAVAGEM E SERVIÇOS DE REBOQUE.
Fundamento legal
ARTIGO 48 DA LEI 13303/16.
Data da assinatura
03/09/2018
Data da publicação
28/09/2018
Início da vigência
03/09/2018
Fim da vigência
01/09/2022
Valor inicial
R$ 235.320,00
Valor global
R$ 480.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 480.000,00
Valor acumulado
R$ 1.430.640,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
00024/2018
-
Contrato 190004.50.00101.2019
ID
37292
Identificador do contrato
19000450001012019
Número
00101/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JI-PARANA/RO
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO
Código da unidade de origem
190004
Nome da unidade de origem
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08079.000079/2019-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTÍNUA, DO SERVIÇO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO E TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
10/05/2019
Data da publicação
14/05/2019
Início da vigência
10/05/2019
Fim da vigência
10/05/2024
Valor inicial
R$ 431.420,00
Valor global
R$ 431.420,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 35.951,67
Valor acumulado
R$ 1.774.260,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
00024/2018
Informação complementar
PROCESSO Nº 08079.000079/2019-95.
-
Contrato 194022.50.00158.2019
ID
37293
Identificador do contrato
19402250001582019
Número
00158/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MUSEU DO INDIO/RJ
Nome da unidade
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
194022
Nome da unidade de origem
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08786.000593/2019-44
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO SUSTENTÁVEL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEÍCULOS, AMBAS DE FORMA CONTINUADA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, E TENCOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, SE NECESSÁRIO E MAIS EFICAZ, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES EMATERIAIS ORIGINAIS, SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO DOS VEÍCULOS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
Data da assinatura
14/08/2019
Data da publicação
02/09/2019
Início da vigência
14/08/2019
Fim da vigência
14/08/2024
Valor inicial
R$ 39.220,00
Valor global
R$ 39.220,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.268,33
Valor acumulado
R$ 597.659,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
00024/2018
Informação complementar
PROCESSO Nº 08786.000593/2019-44, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO E A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI , SEI Nº 4391414. QUARTO TERMO ADITIVO - SEI 5413133.
-
Contrato 170050.50.00010.2019
ID
38176
Identificador do contrato
17005050000102019
Número
00010/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/PB
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - PARAIBA
Código da unidade de origem
170050
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - PARAIBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10467.100248/2018-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
Fundamento legal
LEI8666/93
Data da assinatura
05/09/2019
Data da publicação
27/09/2019
Início da vigência
13/09/2019
Fim da vigência
12/09/2023
Valor inicial
R$ 95.291,62
Valor global
R$ 62.729,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62.729,80
Valor acumulado
R$ 910.779,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170050
Número da licitação
00004/2019
-
Contrato 240126.50.00015.2019
ID
38177
Identificador do contrato
24012650000152019
Número
00015/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ON/MCTI
Nome da unidade
OBSERVATORIO NACIONAL
Código da unidade de origem
240126
Nome da unidade de origem
OBSERVATORIO NACIONAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01210.000400/2019-21
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS EM GERENCIAMENTO,CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA DEGESTÃO INTEGRADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO ON
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
30/09/2019
Data da publicação
07/10/2019
Início da vigência
01/10/2019
Fim da vigência
30/09/2024
Valor inicial
R$ 62.651,87
Valor global
R$ 71.356,33
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.946,36
Valor acumulado
R$ 620.004,07
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170050
Número da licitação
00004/2019
-
Contrato 130102.50.00003.2019
ID
38640
Identificador do contrato
13010250000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-SP/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código da unidade de origem
130102
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21053.002007/2017-77
Objeto
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
13/03/2019
Data da publicação
27/03/2019
Início da vigência
13/03/2019
Fim da vigência
13/09/2024
Valor inicial
R$ 94.626,60
Valor global
R$ 46.614,00
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 7.769,00
Valor acumulado
R$ 514.152,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240129
Número da licitação
00101/2019
-
Contrato 170138.50.00002.2019
ID
38641
Identificador do contrato
17013850000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
13896.721032/2019-75
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO OU MICROPOCESSADO, UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA GRUPO MOTOGERADOR DE ENERGIA ELETRICA ESTACIONARIO DA UNIDADEDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FRANCA/SP
Fundamento legal
LEI 8.666/93, DEC. 2.271/97, DEC. 7.892/2013, IN MP/SEGES
Data da assinatura
25/03/2019
Data da publicação
29/03/2019
Início da vigência
01/04/2019
Fim da vigência
01/04/2021
Valor inicial
R$ 12.810,00
Valor global
R$ 12.810,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.067,50
Valor acumulado
R$ 25.620,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240129
Número da licitação
00101/2019
-
Contrato 240129.50.00316.2019
ID
38642
Identificador do contrato
24012950003162019
Número
00316/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CTI/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI
Código da unidade de origem
240129
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01241.000568/2018-98
Objeto
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E S10, GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA A FROTA DE VEÍCULO E GERADORES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
25/06/2019
Data da publicação
26/06/2019
Início da vigência
25/06/2019
Fim da vigência
24/06/2024
Valor inicial
R$ 109.150,00
Valor global
R$ 109.150,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.095,85
Valor acumulado
R$ 1.746.403,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240129
Número da licitação
00101/2019
-
Contrato 240106.50.00140.2019
ID
38643
Identificador do contrato
24010650001402019
Número
00140/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240106
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01340.004184/2019-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM REDE CREDENCIADA PARA TODO BRASIL, NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL (R.D. Nº 01.06.014.0/19).
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93; LEI Nº 10.520/02; DECRETO Nº 2.271/97; D
Data da assinatura
12/07/2019
Data da publicação
23/07/2019
Início da vigência
12/07/2019
Fim da vigência
12/07/2024
Valor inicial
R$ 550.008,00
Valor global
R$ 550.008,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 45.834,00
Valor acumulado
R$ 2.200.032,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240129
Número da licitação
00101/2019
-
Contrato 240106.50.00370.2019
ID
38644
Identificador do contrato
24010650003702019
Número
00370/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240106
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01340.004184/2019-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS (DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.037.0/19)
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93; LEI Nº 10.520/02; DECRETO Nº 2.271/97; D
Data da assinatura
06/09/2019
Data da publicação
10/09/2019
Início da vigência
06/09/2019
Fim da vigência
06/09/2024
Valor inicial
R$ 719.730,00
Valor global
R$ 719.730,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 59.977,50
Valor acumulado
R$ 2.878.920,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240129
Número da licitação
00101/2019
-
Contrato 240108.50.00360.2019
ID
39658
Identificador do contrato
24010850003602019
Número
00360/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/C.PAULIS/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01340.004184/2019-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS (ETANOL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.036.0/19)
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93; LEI Nº 10.520/02; DECRETO Nº 2.271/97; D
Data da assinatura
06/09/2019
Data da publicação
10/09/2019
Início da vigência
06/09/2019
Fim da vigência
06/09/2021
Valor inicial
R$ 45.000,00
Valor global
R$ 45.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 45.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240129
Número da licitação
00101/2019
-
Contrato 170038.50.00008.2019
ID
39727
Identificador do contrato
17003850000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - CEARA
Código da unidade de origem
170038
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10380.100244/2018-55
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS E DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS E DO GRUPO GERADOR DA SRA/ME-CE EDOS DEMAIS ÓRGÃOS POR ELA ATENDIDOS.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93, LEI N° 10.520/02, DECRETO N° 9.507/18 E
Data da assinatura
16/05/2019
Data da publicação
21/10/2019
Início da vigência
20/05/2019
Fim da vigência
27/10/2023
Valor inicial
R$ 59.734,80
Valor global
R$ 59.734,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.977,90
Valor acumulado
R$ 179.204,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170038
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 153163.50.00037.2019
ID
41199
Identificador do contrato
15316350000372019
Número
00037/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23080.042751/2018-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE OFICINAS, POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER OS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÕES DA UFSC.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
07/03/2019
Data da publicação
02/04/2019
Início da vigência
31/03/2019
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 939.774,00
Valor global
R$ 939.774,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 939.774,00
Valor acumulado
R$ 26.313.672,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00552/2018
-
Contrato 153163.50.00038.2019
ID
41214
Identificador do contrato
15316350000382019
Número
00038/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23080.042751/2018-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA,JUNTO À REDE DE OFICINAS , POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÕES DA UFSC.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
07/03/2019
Data da publicação
04/06/2019
Início da vigência
03/06/2019
Fim da vigência
03/06/2024
Valor inicial
R$ 1.052.730,00
Valor global
R$ 1.177.716,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.177.716,35
Valor acumulado
R$ 15.113.028,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00552/2018
-
Contrato 160122.50.00008.2019
ID
41218
Identificador do contrato
16012250000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
55 BI
Nome da unidade
55 BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160122
Nome da unidade de origem
55 BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64067.038606/2019-17
Objeto
EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2019. Nº DOPROCESSO 64.067.038606/2019-17/55º BI. CONTRATANTE 09.548.697/0001-04. CONTRATADO 25.165.749/0001-10. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. FUNDAMENTO LEGAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI 8.666/93. VIGÊNCIA: DE 04/10/2019 A 04/02/2020. VALOR TOTAL ESTIMADO R$180.465,66.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
03/10/2019
Data da publicação
01/11/2019
Início da vigência
04/10/2019
Fim da vigência
04/02/2024
Valor inicial
R$ 452.730,00
Valor global
R$ 452.730,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 452.730,00
Valor acumulado
R$ 11.318.250,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00552/2018
Informação complementar
ADITIVAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTADE VEÍCULOS DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE OFICINAS, POSTOS DE COMBUISTÍVEIS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER OS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÕES DO 55° BATALHÃO DE INFANTARIA. É A SEGUNDA ADITIVAÇÃO.
-
Contrato 154051.50.00098.2019
ID
41618
Identificador do contrato
15405150000982019
Número
00098/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23114.004218/2019-00
Objeto
GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E TRANSPORTE POR GINCHO,COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE FROTA DA UFV.
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
02/08/2019
Data da publicação
09/08/2019
Início da vigência
02/08/2019
Fim da vigência
02/08/2024
Valor inicial
R$ 686.493,62
Valor global
R$ 786.493,62
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 65.541,14
Valor acumulado
R$ 3.484.719,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
00059/2019
-
Contrato 153019.50.00006.2019
ID
41875
Identificador do contrato
15301950000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UTFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153019
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23064.024344/2019-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
08/07/2019
Data da publicação
12/07/2019
Início da vigência
01/08/2019
Fim da vigência
31/07/2024
Valor inicial
R$ 1.712.525,53
Valor global
R$ 3.173.701,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.173.701,99
Valor acumulado
R$ 41.506.947,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153019
Número da licitação
00008/2019
Informação complementar
ALTERA A VIGÊNCIA PARA 01/08/2019 A 31/07/2023
-
Contrato 154359.50.00013.2019
ID
41888
Identificador do contrato
15435950000132019
Número
00013/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23100.007952/2019-40
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS, MEDIANTE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU SISTEMA DE INFORMATIZADO, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS E EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA UNIPAMPA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 5.450/05 E IN/MPOG 0
Data da assinatura
11/06/2019
Data da publicação
21/06/2019
Início da vigência
17/06/2019
Fim da vigência
16/06/2024
Valor inicial
R$ 400.000,01
Valor global
R$ 400.000,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 400.000,01
Valor acumulado
R$ 1.600.000,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00008/2019
-
Contrato 152140.50.00004.2019
ID
44201
Identificador do contrato
15214050000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB-TAGUATINGA NORT
Nome da unidade
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23162.010154/2018-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - IFB - CAMPUS TAGUATINGA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
15/05/2019
Data da publicação
17/05/2019
Início da vigência
15/05/2019
Fim da vigência
15/05/2021
Valor inicial
R$ 17.487,30
Valor global
R$ 17.487,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 17.487,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152140
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 151964.50.00007.2019
ID
44697
Identificador do contrato
15196450000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/VENANCIOAIRES
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES
Código da unidade de origem
151964
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23356.000527/2019-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA, COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL, PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
06/11/2019
Data da publicação
08/11/2019
Início da vigência
08/11/2019
Fim da vigência
07/11/2024
Valor inicial
R$ 132.982,56
Valor global
R$ 132.982,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.081,88
Valor acumulado
R$ 531.930,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
151964
Número da licitação
00005/2019
-
Contrato 200384.50.00004.2019
ID
45877
Identificador do contrato
20038450000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08485.019701/2017-85
Objeto
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DECARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
23/04/2019
Data da publicação
03/05/2019
Início da vigência
23/04/2019
Fim da vigência
22/04/2021
Valor inicial
R$ 440.121,93
Valor global
R$ 440.121,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 440.121,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200384
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 254421.50.00015.2020
ID
60990
Identificador do contrato
25442150000152020
Número
00015/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25382.100342/2019-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA ABASTACIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E GERADORES DE ENERGIA DO IAM/PE.
Fundamento legal
LEI Nº 10520/19, DCR Nº90507/18, 7746/12, 10024/19, IN 05
Data da assinatura
18/08/2020
Data da publicação
20/08/2020
Início da vigência
07/09/2020
Fim da vigência
07/09/2024
Valor inicial
R$ 53.382,76
Valor global
R$ 127.413,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.617,81
Valor acumulado
R$ 319.715,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254421
Número da licitação
00008/2020
-
Contrato 150002.50.00003.2019
ID
64228
Identificador do contrato
15000250000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAA/MEC
Nome da unidade
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23000.031733/2017-48
Objeto
CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS,ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO ( GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUANTO AO ABASTECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA ( SISTEMA EMERGENCIAL) E FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ENCARTES.
Data da assinatura
18/01/2019
Data da publicação
22/01/2019
Início da vigência
18/01/2019
Fim da vigência
31/12/2019
Valor inicial
R$ 113.466,00
Valor global
R$ 113.466,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 113.466,00
Valor acumulado
R$ 113.466,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150002
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 070008.50.00080.2018
ID
64951
Identificador do contrato
07000850000802018
Número
00080/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RN
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE
Código da unidade de origem
070218
Nome da unidade de origem
UGR - SECAO DE GESTAO DE CONTRATOS - TRE-RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10432/2018
Objeto
SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO TRE/RN, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS, COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
17/01/2019
Início da vigência
02/01/2019
Fim da vigência
02/01/2024
Valor inicial
R$ 685.159,65
Valor global
R$ 685.159,65
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 34.257,98
Valor acumulado
R$ 2.055.478,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70008
Número da licitação
00079/2018
Informação complementar
PAE 10.432/2018
-
Contrato 153978.50.00016.2018
ID
68583
Identificador do contrato
15397850000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26290
Nome do órgão
INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INEP/MEC
Nome da unidade
INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23036.001071/2018-55
Objeto
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
16/05/2018
Data da publicação
18/05/2018
Início da vigência
16/05/2018
Fim da vigência
31/12/2018
Valor inicial
R$ 58.095,00
Valor global
R$ 58.095,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58.095,00
Valor acumulado
R$ 58.095,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150002
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 154003.50.00003.2019
ID
68584
Identificador do contrato
15400350000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26291
Nome do órgão
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUCAPES/DF
Nome da unidade
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da unidade de origem
154003
Nome da unidade de origem
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23038.009610/2018-84
Objeto
CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS,ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO DE FORNECIMENTO (GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL), COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO.
Fundamento legal
LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93
Data da assinatura
16/01/2019
Data da publicação
25/01/2019
Início da vigência
17/01/2019
Fim da vigência
17/01/2020
Valor inicial
R$ 61.341,00
Valor global
R$ 61.341,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 113.340,00
Valor acumulado
R$ 113.340,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150002
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 370003.50.00001.2019
ID
68585
Identificador do contrato
37000350000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37000
Nome do órgão
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLCD/DGI/SE/CGU
Nome da unidade
COORD-GERAL LICITACAO, CONT.E DOCUMENTACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
00190.100066/2019-27
Objeto
CONTRATACAO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO (GASOLINA E DIESEL), COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO ELETRONICOOU MAGNETICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E DEMAIS NORMAS CONSTANTES DO CONTRATO
Data da assinatura
04/02/2019
Data da publicação
11/02/2019
Início da vigência
04/02/2019
Fim da vigência
31/12/2019
Valor inicial
R$ 41.867,53
Valor global
R$ 41.867,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.867,53
Valor acumulado
R$ 41.867,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150002
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 158658.50.00025.2020
ID
72214
Identificador do contrato
15865850000252020
Número
00025/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23422.012394/2020-45
Objeto
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, POR ATÉ 180 DIAS, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISE ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAPOR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA ABASTECIMENTO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAUNILA, LOCALIZADA EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 9.507/18, I
Data da assinatura
20/10/2020
Data da publicação
21/10/2020
Início da vigência
20/10/2020
Fim da vigência
20/04/2021
Valor inicial
R$ 185.319,96
Valor global
R$ 185.319,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 185.319,96
Valor acumulado
R$ 185.319,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00034/2020
-
Contrato 373072.50.00012.2020
ID
80449
Identificador do contrato
37307250000122020
Número
00012/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-P.ALEGRE/RS
Nome da unidade
SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS)
Código da unidade de origem
373072
Nome da unidade de origem
SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.076268/2020-01
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, E QUE DISPONHA DE SERVIÇO DE GUINCHO E DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEISPARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES ASUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL- SR11/RS, ATRAVÉS DE REDE DE OFICINAS/AUTOPEÇAS E POSTOS DE COMBUSTÍVEL CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
18/12/2020
Data da publicação
21/12/2020
Início da vigência
18/12/2020
Fim da vigência
18/12/2024
Valor inicial
R$ 420.793,00
Valor global
R$ 420.793,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 420.793,00
Valor acumulado
R$ 5.470.309,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373072
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 070022.50.00001.2021
ID
84064
Identificador do contrato
07002250000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MT
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código da unidade de origem
070022
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0000.00.019252020-2
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MECÂNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, DORAVANTE DENOMINADOS COMO PEÇAS/PRODUTOS, AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA À DISPOSIÇÃO DO TRE-MT, POR DEMANDA.
Data da assinatura
14/01/2021
Data da publicação
20/01/2021
Início da vigência
14/01/2021
Fim da vigência
13/06/2023
Valor inicial
R$ 139.349,00
Valor global
R$ 139.349,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 139.349,00
Valor acumulado
R$ 2.229.584,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70022
Número da licitação
00034/2020
Informação complementar
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/01/2021
-
Contrato 154003.50.00011.2020
ID
90494
Identificador do contrato
15400350000112020
Número
00011/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26291
Nome do órgão
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUCAPES/DF
Nome da unidade
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da unidade de origem
154003
Nome da unidade de origem
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23038.015081/2019-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL), ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA MAIOR CONTROLE DO FORNECIMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES QUANTO AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS
Data da assinatura
03/03/2020
Data da publicação
19/02/2021
Início da vigência
03/03/2020
Fim da vigência
03/03/2025
Valor inicial
R$ 71.686,90
Valor global
R$ 71.686,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71.686,90
Valor acumulado
R$ 1.935.546,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
00013/2020
-
Contrato 070004.50.00006.2018
ID
92099
Identificador do contrato
07000450000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código da unidade de origem
070004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0010851-68.2017.6.14.8000
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GESTÃO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRE-PA, CONFORME DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO N.º 17/2018.
Data da assinatura
23/03/2018
Data da publicação
01/03/2021
Início da vigência
23/03/2018
Fim da vigência
23/03/2023
Valor inicial
R$ 731.756,04
Valor global
R$ 913.570,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 913.570,37
Valor acumulado
R$ 9.651.839,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00017/2018
-
Contrato 158460.50.00001.2020
ID
93885
Identificador do contrato
15846050000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/CAMBORIU
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23350.000026/2019-00
Objeto
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA E NAS DEMAIS REGIÕES DO BRASIL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAMPUS
Data da assinatura
17/03/2020
Data da publicação
11/03/2021
Início da vigência
17/03/2020
Fim da vigência
16/03/2022
Valor inicial
R$ 0,50
Valor global
R$ 229.777,17
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 229.777,17
Valor acumulado
R$ 229.777,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158460
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
O TERMO ADITIVO FOI PUBLICADO EM 26/06/2020, NO ENTANTO COMO O CONTRATO FOI PUBLICADO NO INCON WEB A SISTEMA NÃO PUXOU PARA COMPRASNET CONTRATOS. FOI LANÇADO MANUALMENTE.
-
Contrato 070020.50.00008.2021
ID
95376
Identificador do contrato
07002050000082021
Número
00008/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/SC
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
070020
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
2020.00.000056984-0
Objeto
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PERMITIR QUE POSTOS DE ABASTECIMENTO, OFICINAS E AUTOPEÇAS CREDENCIADOS PRESTEM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LEVE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À FROTA DO TRESC.
Data da assinatura
18/02/2021
Data da publicação
22/03/2021
Início da vigência
18/02/2021
Fim da vigência
31/10/2025
Valor inicial
R$ 119.092,96
Valor global
R$ 178.639,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.886,62
Valor acumulado
R$ 848.537,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70020
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 070009.50.00066.2018
ID
99265
Identificador do contrato
07000950000662018
Número
00066/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PB
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
070009
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0006466-16.2018.6.15.8000
Objeto
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE GERENCIAMENTO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA GERAL, ELETRICIDADE, FUNILARIA, PINTURA E LAVAGEM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS) DOS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICKUPS, VANS E CAMINHÕES) QUE COMPÕEM A FROTA DO TRE-PB.
Data da assinatura
20/12/2018
Data da publicação
27/04/2021
Início da vigência
20/12/2018
Fim da vigência
20/12/2023
Valor inicial
R$ 147.834,00
Valor global
R$ 147.834,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.319,50
Valor acumulado
R$ 295.668,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70009
Número da licitação
00034/2018
-
Contrato 158658.50.00003.2021
ID
101149
Identificador do contrato
15865850000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23422.006782/2021-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA
Data da assinatura
10/05/2021
Data da publicação
11/05/2021
Início da vigência
10/05/2021
Fim da vigência
10/05/2023
Valor inicial
R$ 461.800,00
Valor global
R$ 499.300,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 41.608,33
Valor acumulado
R$ 979.849,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 070022.50.00040.2019
ID
108342
Identificador do contrato
07002250000402019
Número
00040/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MT
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código da unidade de origem
070022
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00390.5201-9
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO TRE-MT.
Data da assinatura
27/12/2019
Data da publicação
06/01/2022
Início da vigência
07/01/2020
Fim da vigência
06/01/2025
Valor inicial
R$ 545.834,20
Valor global
R$ 188.654,99
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 7.860,62
Valor acumulado
R$ 4.039.259,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70022
Número da licitação
00043/2019
-
Contrato 158125.50.00115.2021
ID
108400
Identificador do contrato
15812550001152021
Número
00115/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158125
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23350.002530/2021-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
15/07/2021
Data da publicação
22/07/2021
Início da vigência
02/08/2021
Fim da vigência
02/08/2024
Valor inicial
R$ 2.243.835,48
Valor global
R$ 2.305.863,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 192.155,29
Valor acumulado
R$ 4.611.726,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00074/2021
-
Contrato 070011.50.00013.2021
ID
109954
Identificador do contrato
07001150000132021
Número
00013/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AL
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
070011
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.638620/2168-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM REDE ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E AOS VEÍCULOS REQUISITADOS SOB SEU USO. SEI 0000063-86.2021.6.02.8000
Data da assinatura
16/07/2021
Data da publicação
30/07/2021
Início da vigência
16/07/2021
Fim da vigência
16/07/2023
Valor inicial
R$ 80.268,36
Valor global
R$ 100.335,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100.335,45
Valor acumulado
R$ 1.143.824,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70011
Número da licitação
00016/2021
-
Contrato 373082.50.00252.2021
ID
111780
Identificador do contrato
37308250002522021
Número
00252/2021
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-P.VELHO/RO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE RONDONIA - SR(RO)
Código da unidade de origem
373082
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE RONDONIA - SR(RO)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.031073/2021-13
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, E QUE DISPONHA DE SERVIÇO DE GUINCHO E DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA - SR(17)RO, ATRAVÉS DE SUA REDE DE OFICINAS/AUTOPEÇAS E POSTOS DE COMBUSTÍVEL CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO, COM PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, CAPTURANDO E PROCESSANDO AS TRANSAÇÕES EM TEMPO REAL, COM SOFTWARE GERENCIADOR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/08/2021
Data da publicação
18/08/2021
Início da vigência
01/09/2021
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 195.700,00
Valor global
R$ 195.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 195.700,00
Valor acumulado
R$ 2.739.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373082
Número da licitação
00002/2021
Informação complementar
PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, E QUE DISPONHA DE SERVIÇO DE GUINCHO E DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA - SR(17) NO ESTADO DE RONDÔNIA.
-
Contrato 240114.50.00016.2021
ID
125068
Identificador do contrato
24011450000162021
Número
00016/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INSA/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código da unidade de origem
240114
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01201.000324/2021-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADAS FISICAMENTE NO ESTADO DA PARAÍBA, EM ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, E COM COBERTURA EM TODA A ÁREA DE ATUAÇÃO DO INSA, OU SEJA, O PERÍMETRO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, QUE ABRANGE OS 9 (NOVE) ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE, ALÉM DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Data da assinatura
02/12/2021
Data da publicação
06/12/2021
Início da vigência
08/12/2021
Fim da vigência
08/12/2024
Valor inicial
R$ 105.523,24
Valor global
R$ 105.523,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 105.523,24
Valor acumulado
R$ 105.523,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240114
Número da licitação
00003/2021
Informação complementar
CC2104
-
Contrato 194027.50.01160.2021
ID
125509
Identificador do contrato
19402750011602021
Número
01160/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PASSO FUNDO/RS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08773.000176/2021-65
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, NO RIO GRANDE DO SUL E DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO (ÂMBITO NACIONAL), COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DE FORMA PARCELADA, OPERACIONALIZADO POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA CONTRATANTE
Data da assinatura
06/12/2021
Data da publicação
07/12/2021
Início da vigência
01/01/2022
Fim da vigência
01/07/2024
Valor inicial
R$ 514.681,07
Valor global
R$ 514.681,07
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 17.156,04
Valor acumulado
R$ 514.681,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194027
Número da licitação
00004/2021
-
Contrato 740015.50.00001.2022
ID
135992
Identificador do contrato
74001550000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BNIC
Nome da unidade
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
Código da unidade de origem
740015
Nome da unidade de origem
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63031.000347/2021-48
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES JUNTO À REDE CREDENCIADA, E TRANSPORTE POR GUINCHO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS (BNIC) E DE SUAS ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS. SUAS ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS (OMAP)
Data da assinatura
11/02/2022
Data da publicação
14/02/2022
Início da vigência
11/02/2022
Fim da vigência
06/12/2022
Valor inicial
R$ 74.432,58
Valor global
R$ 93.040,73
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 93.040,73
Valor acumulado
R$ 186.081,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
740015
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 070011.50.00008.2018
ID
143548
Identificador do contrato
07001150000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AL
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
323096
Nome da unidade de origem
SLC - SUP. DE LIC. E CONTROLE DE CONT. E CONV
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0010233-59.2017.6.02
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTAMENTE COM O ARLA-32, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, AOS VEÍCULOS LOCADOS E/OU REQUISITADOS E AOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DESTE TRIBUNAL, PRÓPRIOS, LOCADOS OU CEDIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORDINÁRIAS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E PARTE DAS NECESSIDADES DO PLEITO ELEITORAL (2018), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO PREGÃO Nº 09/2018.
Data da assinatura
19/04/2018
Data da publicação
02/05/2018
Início da vigência
19/04/2018
Fim da vigência
19/04/2022
Valor inicial
R$ 198.235,56
Valor global
R$ 241.996,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 241.996,06
Valor acumulado
R$ 241.996,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323096
Número da licitação
00009/2018
-
Contrato 154069.50.00030.2022
ID
146715
Identificador do contrato
15406950000302022
Número
00030/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23122.010245/2022-88
Objeto
1.1 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES EQUIPAMENTOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO E LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DE TODA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MOTORES GERADORES DE ENERGIA ESTACIONÁRIOS, CORTADORES E MÁQUINAS DIVERSAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS E SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2 - ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 1.3 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITEM DESCRIÇÃO VALORES 01 PEÇAS R$ 143.722,08 02 SERVIÇOS R$ 98.112,87 CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 2.1 - O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 25/05/2022 E ENCERRAMENTO EM 25/05/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E OBSERVADOS OS SEGUINTES REQUISITOS: 2.1.1 -OS SERVIÇOS TENHAM SIDO PRESTADOS REGULARMENTE; 2.1.2 -ESTEJA FORMALMENTE DEMONSTRADO QUE A FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM NATUREZA CONTINUADA; 2.1.3 -SEJA JUNTADO RELATÓRIO QUE DISCORRA SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM INFORMAÇÕES DE QUE OS SERVIÇOS TENHAM SIDO PRESTADOS REGULARMENTE; 2.1.4 -SEJA JUNTADA JUSTIFICATIVA E MOTIVO, POR ESCRITO, DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MANTÉM INTERESSE NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO; 2.1.5 -SEJA COMPROVADO QUE O VALOR DO CONTRATO PERMANECE ECONOMICAMENTE VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO; 2.1.6 - HAJA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CONTRATADA INFORMANDO O INTERESSE NA PRORROGAÇÃO; 2.1.7 - SEJA COMPROVADO QUE O CONTRATADO MANTÉM AS CONDIÇÕES INICIAIS DE HABILITAÇÃO. 2.1.8 - A CONTRATADA NÃO TEM DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 2.2 - A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DEVERÁ SER PROMOVIDA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO.
Data da assinatura
23/05/2022
Data da publicação
24/05/2022
Início da vigência
25/05/2022
Fim da vigência
25/05/2024
Valor inicial
R$ 322.446,60
Valor global
R$ 322.446,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 322.446,60
Valor acumulado
R$ 4.514.252,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
00030/2022
-
Contrato 070011.50.00008.2018
ID
149087
Identificador do contrato
07001150000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AL
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
070011
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00102.335920/1760-28
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTAMENTE COM ARLA-32, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS OU TECNOLOGIA SIMILIAR
Data da assinatura
19/04/2018
Data da publicação
02/05/2018
Início da vigência
19/04/2018
Fim da vigência
19/04/2023
Valor inicial
R$ 194.251,02
Valor global
R$ 241.996,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 241.996,06
Valor acumulado
R$ 10.131.135,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70011
Número da licitação
00009/2018
Informação complementar
A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELOS SERVIÇOS É DE -2,34%
-
Contrato 168006.50.00030.2022
ID
155302
Identificador do contrato
16800650000302022
Número
00030/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
2022/000018-FJF
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
Data da assinatura
22/08/2022
Data da publicação
02/09/2022
Início da vigência
22/08/2022
Fim da vigência
21/08/2024
Valor inicial
R$ 300.000,00
Valor global
R$ 300.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 300.000,00
Valor acumulado
R$ 300.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 070004.50.00156.2022
ID
160304
Identificador do contrato
07000450001562022
Número
00156/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código da unidade de origem
070004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0005252-75.2022.6.14.8000
Objeto
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS DESTE REGIONAL, QUER PARA OS DA FROTA OFICIAL, COMO PARA OS EVENTUALMENTE LOCADOS E REQUISITADOS PARA APOIO ÀS ELEIÇÕES 2022, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICO-MAGNÉTICOS, COM APLICAÇÃO DE DESCONTO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Data da assinatura
08/09/2022
Data da publicação
12/09/2022
Início da vigência
08/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 306.800,00
Valor global
R$ 306.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 306.800,00
Valor acumulado
R$ 306.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00056/2022
-
Contrato 194027.50.00220.2022
ID
160663
Identificador do contrato
19402750002202022
Número
00220/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PASSO FUNDO/RS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código da unidade de origem
194027
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08773.000214/2022-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, LIMPEZA E GUINCHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE PASSO FUNDO E SUAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS JURISDICIONADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
13/09/2022
Data da publicação
14/09/2022
Início da vigência
01/10/2022
Fim da vigência
01/04/2025
Valor inicial
R$ 283.500,00
Valor global
R$ 283.500,00
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 9.450,00
Valor acumulado
R$ 283.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194027
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 154051.50.00129.2022
ID
168618
Identificador do contrato
15405150001292022
Número
00129/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23114.908804/2022-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COMPONENTES DA FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV), MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
Data da assinatura
11/11/2022
Data da publicação
18/11/2022
Início da vigência
12/12/2022
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 2.660.408,02
Valor global
R$ 2.660.408,02
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 221.700,67
Valor acumulado
R$ 5.320.816,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
00060/2022
-
Contrato 070011.50.00051.2022
ID
170146
Identificador do contrato
07001150000512022
Número
00051/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AL
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
070011
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0010632-15.2022.6.02
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTAMENTE COM O ARLA-32, EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, AOS VEÍCULOS LOCADOS E/OU REQUISITADOS E AOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DESTE TRIBUNAL, PRÓPRIOS, LOCADOS OU CEDIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRE/AL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO.
Data da assinatura
28/10/2022
Data da publicação
01/11/2022
Início da vigência
28/10/2022
Fim da vigência
28/01/2023
Valor inicial
R$ 123.266,79
Valor global
R$ 123.266,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 123.266,79
Valor acumulado
R$ 123.266,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70011
Número da licitação
00051/2022
-
Contrato 740015.50.00026.2022
ID
171262
Identificador do contrato
74001550000262022
Número
00026/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BNIC
Nome da unidade
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
Código da unidade de origem
740015
Nome da unidade de origem
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63031.000347/2021-48
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES JUNTO À REDE CREDENCIADA, E TRANSPORTE POR GUINCHO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER À NECESSIDADE DA BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS (BNIC) E ÓRGÃOS BENEFICIÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/11/2022
Data da publicação
07/12/2022
Início da vigência
29/11/2022
Fim da vigência
29/11/2024
Valor inicial
R$ 195.820,65
Valor global
R$ 229.715,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 229.715,08
Valor acumulado
R$ 2.986.296,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
740015
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 510181.50.00114.2022
ID
174800
Identificador do contrato
51018150001142022
Número
00114/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510181
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.438255/2022-91
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
21/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
22/12/2022
Fim da vigência
22/12/2024
Valor inicial
R$ 111.051,84
Valor global
R$ 109.551,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.129,25
Valor acumulado
R$ 220.602,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
00040/2022
-
Contrato 070011.50.00007.2023
ID
191860
Identificador do contrato
07001150000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AL
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
070011
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00115.891620/2260-28
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM REDE ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E AOS VEÍCULOS REQUISITADOS SOB SEU USO .
Data da assinatura
28/04/2023
Data da publicação
02/05/2023
Início da vigência
28/04/2023
Fim da vigência
28/04/2024
Valor inicial
R$ 109.525,00
Valor global
R$ 109.525,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 109.525,00
Valor acumulado
R$ 219.050,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70011
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 194061.50.00160.2023
ID
198072
Identificador do contrato
19406150001602023
Número
00160/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CHAPECO/SC
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC
Código da unidade de origem
194061
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08753.000050/2023-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES VEICULARES ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, OU TECNOLOGIA SIMILAR, INTEGRADOS À SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO.
Data da assinatura
13/06/2023
Data da publicação
15/06/2023
Início da vigência
13/06/2023
Fim da vigência
13/12/2025
Valor inicial
R$ 658.790,00
Valor global
R$ 658.790,00
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 21.959,67
Valor acumulado
R$ 658.790,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194061
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 254421.50.00017.2023
ID
198944
Identificador do contrato
25442150000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25382.000139/2023-31
Objeto
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, por meio de rede credenciada habilitada para abastecimento por meio de caminhões de pequeno/médio porte dos geradores de energia do Instituto Aggeu Magalhães – IAM, unidade da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco, FIOCRUZ-PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TR e neste instrumento
Data da assinatura
20/06/2023
Data da publicação
21/06/2023
Início da vigência
20/06/2023
Fim da vigência
20/02/2024
Valor inicial
R$ 38.881,08
Valor global
R$ 38.881,08
Número de parcelas
8
Valor da Parcela
R$ 4.860,14
Valor acumulado
R$ 38.881,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254421
Número da licitação
00038/2023
-
Contrato 070007.50.00039.2023
ID
209694
Identificador do contrato
07000750000392023
Número
00039/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código da unidade de origem
070007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
2023.0.000006309-3
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL)
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
14/09/2023
Fim da vigência
14/09/2028
Valor inicial
R$ 801.839,13
Valor global
R$ 801.839,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 801.839,13
Valor acumulado
R$ 801.839,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70007
Número da licitação
00031/2023
-
Contrato 120643.50.00017.2023
ID
210995
Identificador do contrato
12064350000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BASM
Nome da unidade
BASE AEREA DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
120643
Nome da unidade de origem
BASE AEREA DE SANTA MARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67273.004074/2023-81
Objeto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA (SERVIÇOS MECÂNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, IMPLEMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS VEICULARES)
Data da assinatura
04/09/2023
Data da publicação
06/09/2023
Início da vigência
04/09/2023
Fim da vigência
04/09/2028
Valor inicial
R$ 1.605.824,45
Valor global
R$ 1.605.824,45
Número de parcelas
5
Valor da Parcela
R$ 321.164,89
Valor acumulado
R$ 1.605.824,45
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120643
Número da licitação
00025/2023
-
Contrato 080007.50.07041.2018
ID
234279
Identificador do contrato
08000750070412018
Número
07041/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-5A.REGIAO/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código da unidade de origem
080007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
070412018
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO INFORMATIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO TRT5.
Data da assinatura
27/07/2019
Data da publicação
29/07/2019
Início da vigência
27/07/2019
Fim da vigência
26/07/2024
Valor inicial
R$ 193.575,60
Valor global
R$ 193.575,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 193.575,60
Valor acumulado
R$ 9.485.204,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80007
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 090016.50.00066.2023
ID
241481
Identificador do contrato
09001650000662023
Número
00066/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
JFRJ-EOF-2023/00916
Objeto
FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DOTADOS DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, OU SIMILARES, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA CONTRATANTE.
Data da assinatura
04/01/2024
Data da publicação
05/01/2024
Início da vigência
17/01/2024
Fim da vigência
17/01/2025
Valor inicial
R$ 185.856,49
Valor global
R$ 185.856,49
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 185.856,49
Valor acumulado
R$ 185.856,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00065/2023
-
Contrato 070008.50.00001.2024
ID
242437
Identificador do contrato
07000850000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RN
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE
Código da unidade de origem
070008
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10278/2023
Objeto
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTAS, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS/CÂMARAS DE AR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERAL COMO REBOQUE, RETIFICA DE MOTORES, LATARIA, PINTURA, ESTOFAMENTO, ELÉTRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, BEM COMO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE – TRE/RN, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CONVENIADOS
Data da assinatura
05/01/2024
Data da publicação
05/01/2024
Início da vigência
08/01/2024
Fim da vigência
08/01/2025
Valor inicial
R$ 405.438,70
Valor global
R$ 405.438,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 405.438,70
Valor acumulado
R$ 405.438,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70008
Número da licitação
00068/2023
-
Contrato 080002.50.00006.2024
ID
249263
Identificador do contrato
08000250000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-11A.REGIAO/AM
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO
Código da unidade de origem
080002
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
612/2023
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
02/02/2024
Data da publicação
06/02/2024
Início da vigência
02/02/2024
Fim da vigência
01/02/2025
Valor inicial
R$ 577.978,56
Valor global
R$ 577.978,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 48.164,88
Valor acumulado
R$ 577.978,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.165.749/0001-10
Nome do fonecedor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80002
Número da licitação
00033/2023
