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Contrato 170312.50.00003.2018
ID
27329
Identificador do contrato
17031250000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DERAT SAO PAULO
Nome da unidade
DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
19515.720350/2018-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DE AUTOSSERVIÇO DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
05/07/2018
Data da publicação
12/07/2018
Início da vigência
16/07/2018
Fim da vigência
15/07/2022
Valor inicial
R$ 301.032,00
Valor global
R$ 301.032,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 6.271,50
Valor acumulado
R$ 301.032,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.465.762/0001-69
Nome do fonecedor
PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170385
Número da licitação
00003/2018
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Contrato 200117.50.00007.2019
ID
47663
Identificador do contrato
20011750000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO
Código da unidade de origem
200117
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08658.172502/2018-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS QUENTES, SOB DEMANDA,ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE AUTOSERVIÇO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA
Data da assinatura
26/03/2019
Data da publicação
28/03/2019
Início da vigência
26/03/2019
Fim da vigência
26/03/2021
Valor inicial
R$ 57.590,00
Valor global
R$ 57.590,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 57.590,00
Valor acumulado
R$ 57.590,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.465.762/0001-69
Nome do fonecedor
PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200117
Número da licitação
00003/2019
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Contrato 926345.50.00122.2019
ID
201639
Identificador do contrato
92634550001222019
Número
00122/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95454
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNIC. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMIT
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNIC. DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Código da unidade de origem
926345
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNIC. DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
6023.2019/0002978-4
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DE CAFÉ EXPRESSO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES SÃO MATEUS, JABAQUARA, PENHA E CAPELA DO SOCORRO DO PROGRAMA DESCOMPLICA SP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA/SMIT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
06/11/2019
Data da publicação
13/11/2019
Início da vigência
06/11/2019
Fim da vigência
05/11/2024
Valor inicial
R$ 34.336,80
Valor global
R$ 51.273,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.272,75
Valor acumulado
R$ 222.811,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.465.762/0001-69
Nome do fonecedor
PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926345
Número da licitação
00031/2019
Informação complementar
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 60.041/2020 E APÓS NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES FICA ACORDADA A REDUÇÃO EQUIVALENTE A 5% DO ÍNDICE DE REAJUSTE A SER APLICADO EM 2021 NA FORMA PACTUADA EM CONTRATO. A PARTIR DA DA ASSINATURA DESTE ADITIVO AS PARTES CONCORDAM COM AS MEDIDAS QUE SERÃO TOMADAS NO MOMENTO DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE, NÃO RESTANDO NADA MAIS A RECLAMAR DE PARTE A PARTE. A REDUÇÃO TRATADA NO ITEM 1.1. SERÁ APLICADA A PARTIR DE 06/11/2021.
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Contrato 250037.50.00016.2023
ID
218197
Identificador do contrato
25003750000162023
Número
00016/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SP
Código da unidade de origem
250037
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25004.000764/2023-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AUTOMÁTICO DE BEBIDAS QUENTES, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, O ABASTECIMENTO E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE "SELF-SERVICE" DE BEBIDAS QUENTES, NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SÃO PAULO - SEMS/S, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
18/09/2023
Data da publicação
27/09/2023
Início da vigência
18/09/2023
Fim da vigência
17/09/2024
Valor inicial
R$ 149.078,40
Valor global
R$ 149.078,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.423,20
Valor acumulado
R$ 149.078,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.465.762/0001-69
Nome do fonecedor
PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250037
Número da licitação
00001/2023
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Contrato 200117.50.00016.2023
ID
227469
Identificador do contrato
20011750000162023
Número
00016/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO
Código da unidade de origem
200117
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08658.010027/2023-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS QUENTES, SOB DEMANDA, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE AUTO SERVIÇO, INCLUÍDOS TODOS OS INSUMOS (GRÃOS DE CAFÉ, AÇÚCAR, COPOS DESCARTÁVEIS E MEXEDORES)
Data da assinatura
16/11/2023
Data da publicação
17/11/2023
Início da vigência
24/11/2023
Fim da vigência
24/11/2025
Valor inicial
R$ 102.920,40
Valor global
R$ 102.920,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 102.920,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.465.762/0001-69
Nome do fonecedor
PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200117
Número da licitação
00003/2023
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Contrato 926389.50.00003.2023
ID
252315
Identificador do contrato
92638950000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95437
Nome do órgão
PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - CGMSP
Nome da unidade
PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código da unidade de origem
926389
Nome da unidade de origem
PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
6067.2023/0001583-7
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO CURTO E LONGO. SENDO MÁQUINA DE MESA TIPO AUTOMÁTICA DE CAFÉ EXPRESSO SISTEMA SELF-SERVICE - CAFÉ EM GRÃO TORRADO E MOÍDO E ÁGUA QUENTE COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
Data da assinatura
17/04/2023
Data da publicação
18/04/2023
Início da vigência
17/04/2023
Fim da vigência
17/04/2024
Valor inicial
R$ 35.879,76
Valor global
R$ 35.879,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.989,98
Valor acumulado
R$ 35.879,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.465.762/0001-69
Nome do fonecedor
PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
926389
Número da licitação
00004/2023
