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Contrato 254445.50.00126.2021
ID
104880
Identificador do contrato
25444550001262021
Número
00126/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.000986/2021-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE METABISSULFITO
Data da assinatura
15/06/2021
Data da publicação
16/06/2021
Início da vigência
15/06/2021
Fim da vigência
30/07/2021
Valor inicial
R$ 4.341,75
Valor global
R$ 4.341,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.341,75
Valor acumulado
R$ 4.341,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.569.484/0001-27
Nome do fonecedor
LSC COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00087/2021
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Contrato 254445.50.00263.2022
ID
151509
Identificador do contrato
25444550002632022
Número
00263/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.000800/2022-98
Objeto
AQUISIÇÃO DE QUÍMICOS SEM MARCA
Data da assinatura
30/06/2022
Data da publicação
04/07/2022
Início da vigência
30/06/2022
Fim da vigência
30/09/2022
Valor inicial
R$ 1.136,76
Valor global
R$ 1.136,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.136,76
Valor acumulado
R$ 1.136,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.569.484/0001-27
Nome do fonecedor
LSC COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00094/2022
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Empenho 323031.99.2022N.0006
ID
165991
Identificador do contrato
32303199006952022
Número
2022NE000695
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32205
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.CENTRAL DA ANP
Nome da unidade
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP
Código da unidade de origem
323031
Nome da unidade de origem
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
48600.200031/2022-40
Objeto
REAGENTES E MATERIAIS DE REFERÊNCIA CERTIFICADOS
Data da assinatura
17/10/2022
Data da publicação
26/10/2022
Início da vigência
17/10/2022
Fim da vigência
17/04/2023
Valor inicial
R$ 1.793,00
Valor global
R$ 1.793,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.793,00
Valor acumulado
R$ 1.793,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.569.484/0001-27
Nome do fonecedor
LSC COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323031
Número da licitação
00037/2022
-
Empenho 113202.99.2023N.0006
ID
225336
Identificador do contrato
11320299006272023
Número
2023NE000627
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01342.004844/2023-16
Objeto
BANDEJA DE POLIETILENO
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
16/11/2023
Valor inicial
R$ 566,80
Valor global
R$ 566,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 566,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.569.484/0001-27
Nome do fonecedor
LSC COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00328/2023
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Contrato 155021.50.00827.2023
ID
227338
Identificador do contrato
15502150008272023
Número
00827/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMG
Nome da unidade
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG
Código da unidade de origem
155021
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23537028029202306
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS E LABORATORIAIS PADRONIZADOS NA INSTITUIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS NO ÂMBITO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG/EBSERH, BUSCANDO A MELHORIA CONTÍNUA NA QUALIDADE ASSISTENCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
14/11/2023
Data da publicação
17/11/2023
Início da vigência
16/11/2023
Fim da vigência
16/05/2024
Valor inicial
R$ 1.439,82
Valor global
R$ 1.439,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.439,82
Valor acumulado
R$ 1.439,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.569.484/0001-27
Nome do fonecedor
LSC COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
155021
Número da licitação
00256/2023
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Empenho 158161.99.2023N.0003
ID
234940
Identificador do contrato
15816199003512023
Número
2023NE000351
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.005882/2023-45
Objeto
SOLIC.047/2023/IEI/CAMPUS DE ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023 - COMPRAS DE REAGENTES E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS - RECURSOS DA UNIDADE.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 224,04
Valor global
R$ 224,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 224,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.569.484/0001-27
Nome do fonecedor
LSC COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158161
Número da licitação
00026/2023
Informação complementar
15816105000262023 - UASG Minuta: 158161
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Empenho 158125.99.2023N.0001
ID
241997
Identificador do contrato
15812599001532023
Número
2023NE000153
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158631
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23821.000556/2023-32
Objeto
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS, PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESÃO INTERNA Nº 54/2023 AO P.E. Nº 14/2023 - 158125. PROCESSO Nº 23821.000556/2023-32. FISCAL: MARCELO HENRIQUE.
Data da assinatura
01/12/2023
Data da publicação
01/12/2023
Início da vigência
01/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 44,50
Valor global
R$ 44,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.569.484/0001-27
Nome do fonecedor
LSC COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
15812505000142023 - UASG Minuta: 158125
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Empenho 158125.99.2024N.0000
ID
242000
Identificador do contrato
15812599000012024
Número
2024NE000001
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158631
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23821.000556/2023-32
Objeto
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS, PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESÃO INTERNA Nº 54/2023 AO P.E. Nº 14/2023 - 158125. PROCESSO Nº 23821.000556/2023-32. FISCAL: MARCELO HENRIQUE.
Data da assinatura
05/01/2024
Data da publicação
05/01/2024
Início da vigência
05/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 59,40
Valor global
R$ 59,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 59,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.569.484/0001-27
Nome do fonecedor
LSC COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
15812505000142023 - UASG Minuta: 158125
