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Contrato 160298.50.00075.2019
ID
54035
Identificador do contrato
16029850000752019
Número
00075/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 1A RM
Nome da unidade
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160298
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64279.000058/2018-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CON-SERVAÇÃO,ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO,COM DEDICAÇÃOEXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
Fundamento legal
ART. 1º, LEI 10.520/02.
Data da assinatura
05/08/2019
Data da publicação
08/08/2019
Início da vigência
05/08/2019
Fim da vigência
05/09/2021
Valor inicial
R$ 1.313.540,73
Valor global
R$ 91.615,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 91.615,40
Valor acumulado
R$ 197.942,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.257.732/0001-79
Nome do fonecedor
KORUMAK SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160298
Número da licitação
00013/2018
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Contrato 393019.50.99030.2017
ID
76778
Identificador do contrato
39301950990302017
Número
99030/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. RJ - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT
Código da unidade de origem
390015
Nome da unidade de origem
REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A- INVENTARIANCA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
99-158036/AG
Objeto
A UNIÃO, REPRESENTADA PELO INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA, COMUNICA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TRANSPORTE DE LIXO E MATERIAIS INSERVÍVEIS. ADMINISTRAÇÃO GERAL - AG.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
04/07/2017
Data da publicação
05/07/2017
Início da vigência
04/07/2017
Fim da vigência
04/07/2023
Valor inicial
R$ 549.545,40
Valor global
R$ 600.845,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 50.070,49
Valor acumulado
R$ 3.483.378,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.257.732/0001-79
Nome do fonecedor
KORUMAK SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390015
Número da licitação
59903/2017
