-
Contrato 240125.50.00008.2021
ID
93977
Identificador do contrato
24012550000082021
Número
00008/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MPEG/MCTI
Nome da unidade
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01205.000173/2022-46
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO AS ATIVIDADES DE EXTROVERSÃO MUSEOLÓGICA, SOB DEMANDA, DE AÇÕES EXPOSITIVAS E EDUCATIVAS DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
29/01/2021
Data da publicação
11/03/2021
Início da vigência
09/03/2021
Fim da vigência
09/03/2022
Valor inicial
R$ 1.250,00
Valor global
R$ 1.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.250,00
Valor acumulado
R$ 1.250,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240125
Número da licitação
00011/2020
-
Contrato 254462.50.01029.2021
ID
103519
Identificador do contrato
25446250010292021
Número
01029/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25389.000410/2020-26
Objeto
ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA COGIC RELACIONADAS A IMPRESSÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, TAIS COMO: CRACHÁS, PLANTAS, ETIQUETAS DE RESÍDUOS, CONFECÇÃO DE BANNERS, PLACAS E ADESIVOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS
Data da assinatura
28/05/2021
Data da publicação
01/06/2021
Início da vigência
28/05/2021
Fim da vigência
28/05/2022
Valor inicial
R$ 3.720,00
Valor global
R$ 3.720,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.720,00
Valor acumulado
R$ 3.720,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00007/2021
-
Outros 390084.98.00040.2021
ID
110047
Identificador do contrato
39008498000402021
Número
00040/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.AC - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
50018.000168/2020-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 0145/2021-24, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
Data da assinatura
14/07/2021
Data da publicação
14/07/2021
Início da vigência
14/07/2021
Fim da vigência
14/07/2022
Valor inicial
R$ 415,82
Valor global
R$ 415,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 415,82
Valor acumulado
R$ 415,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390084
Número da licitação
00145/2021
-
Contrato 254445.50.00351.2021
ID
113381
Identificador do contrato
25444550003512021
Número
00351/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001004/2021-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE CORDAO,CRACHA;AZ ROYAL;ROLLER CLIP; LOGO BM E FIOCRUZ
Data da assinatura
30/08/2021
Data da publicação
01/09/2021
Início da vigência
30/08/2021
Fim da vigência
29/10/2021
Valor inicial
R$ 5.280,00
Valor global
R$ 5.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.280,00
Valor acumulado
R$ 5.280,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00119/2021
-
Empenho 323031.99.0544N.0020
ID
114935
Identificador do contrato
32303199020210544
Número
0544NE002021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32205
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.CENTRAL DA ANP
Nome da unidade
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
48610.205741/2021-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 24/2021, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
30/08/2021
Data da publicação
31/08/2021
Início da vigência
30/08/2021
Fim da vigência
30/08/2022
Valor inicial
R$ 1.290,00
Valor global
R$ 1.290,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.290,00
Valor acumulado
R$ 1.290,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323031
Número da licitação
00024/2021
-
Empenho 533013.99.2021N.0002
ID
117666
Identificador do contrato
53301399002622021
Número
2021NE000262
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53202
Nome do órgão
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUDAM
Nome da unidade
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
59004.001432/2020-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC CRISTAL (300 UNID)
Data da assinatura
05/10/2021
Data da publicação
06/10/2021
Início da vigência
05/10/2021
Fim da vigência
05/02/2022
Valor inicial
R$ 747,00
Valor global
R$ 747,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 747,00
Valor acumulado
R$ 747,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
533013
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 155020.50.00009.2022
ID
139925
Identificador do contrato
15502050000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFC
Nome da unidade
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código da unidade de origem
155020
Nome da unidade de origem
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23533.030077/2019-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS
Data da assinatura
17/03/2022
Data da publicação
23/03/2022
Início da vigência
17/03/2022
Fim da vigência
16/03/2025
Valor inicial
R$ 20.472,00
Valor global
R$ 21.270,41
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.772,53
Valor acumulado
R$ 63.012,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155020
Número da licitação
00009/2022
-
Empenho 070004.99.2022N.0007
ID
157023
Identificador do contrato
07000499007232022
Número
2022NE000723
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código da unidade de origem
070004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0003472-03.2022.6.14.8000
Objeto
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS KITS JE-CONECT PARA AS ELEIÇÕES 2022;
Data da assinatura
10/08/2022
Data da publicação
11/08/2022
Início da vigência
10/08/2022
Fim da vigência
10/09/2022
Valor inicial
R$ 1.002,00
Valor global
R$ 1.002,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.002,00
Valor acumulado
R$ 1.002,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00052/2022
-
Outros 070024.98.00063.2022
ID
159905
Identificador do contrato
07002498000632022
Número
00063/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
0000837-95.2020.6.22.8000
Objeto
ITEM 19 DO EDITAL. CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ, 85 CM DE COMPRIMENTO X 15 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO COM LETRAS BRANCAS, IMPRESSÃO NAS DUAS FACES, COM O TEXTO "TRE-RO", EM TODO O CORDÃO, COM TRAVA METALICA E PRESILHA TIPO JACARÉ, FIXADA DIRETAMENTE NO CORDÃO, CONFORME ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA. (CÓD. 474051). MARCA: PRIME
Data da assinatura
31/08/2022
Data da publicação
05/09/2022
Início da vigência
05/09/2022
Fim da vigência
05/09/2023
Valor inicial
R$ 2.890,00
Valor global
R$ 2.890,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.890,00
Valor acumulado
R$ 2.890,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00026/2022
Informação complementar
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2022
-
Empenho 070024.99.2022N.0006
ID
160848
Identificador do contrato
07002499006002022
Número
2022NE000600
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002559-96.2022.6.22.8000
Objeto
ITEM 19 DO EDITAL. CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ, 85 CM DE COMPRIMENTO X 15 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO COM LETRAS BRANCAS, IMPRESSÃO NAS DUAS FACES, COM O TEXTO "TRE-RO", EM TODO O CORDÃO, COM TRAVA METÁLICA E PRESILHA TIPO JACARÉ, FIXADA DIRETAMENTE NO CORDÃO, CONFORME ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA. (CÓD. 474051). MARCA: PRIME.
Data da assinatura
06/09/2022
Data da publicação
14/09/2022
Início da vigência
13/09/2022
Fim da vigência
13/10/2022
Valor inicial
R$ 2.890,00
Valor global
R$ 2.890,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.890,00
Valor acumulado
R$ 2.890,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00026/2022
Informação complementar
AMPARO LEGAL: ARP 63/2022, VINCULADA AO PE 26/2022/TRE-RO
-
Contrato 156654.50.00150.2022
ID
171232
Identificador do contrato
15665450001502022
Número
00150/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23860.021858/2022-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, IMPRESSOS, ETIQUETAS, PASTAS, BANNERS, CARIMBOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE ARTE/LAYOUT ENTRE OUTROS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (HC-UFU) - FILIAL EBSERH , CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
01/12/2022
Data da publicação
02/12/2022
Início da vigência
08/12/2022
Fim da vigência
08/12/2027
Valor inicial
R$ 5.546,20
Valor global
R$ 5.805,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.805,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
00180/2022
-
Outros 781000.98.00006.2023
ID
178878
Identificador do contrato
78100098000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM.1 DN.
Nome da unidade
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código da unidade de origem
781000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62002.009471/2022-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESCRITÓRIO E DESCARTÁVEIS.
Data da assinatura
09/01/2023
Data da publicação
16/01/2023
Início da vigência
09/01/2023
Fim da vigência
09/01/2024
Valor inicial
R$ 46,00
Valor global
R$ 46,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3,83
Valor acumulado
R$ 45,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781000
Número da licitação
00026/2022
-
Empenho 250110.99.2023N.0000
ID
178888
Identificador do contrato
25011099000712023
Número
2023NE000071
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGMAP/SAA
Nome da unidade
CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA
Código da unidade de origem
250110
Nome da unidade de origem
CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25000.061959/2021-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO A CONTINUIDADE DA EMISSÃO DOS CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Data da assinatura
11/01/2023
Data da publicação
13/01/2023
Início da vigência
11/01/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 21.700,00
Valor global
R$ 21.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.700,00
Valor acumulado
R$ 21.700,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250110
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 364102.50.00021.2023
ID
189149
Identificador do contrato
36410250000212023
Número
00021/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20501
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNPQ/AC
Nome da unidade
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código da unidade de origem
364102
Nome da unidade de origem
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01300.003555/2023-96
Objeto
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO / PERMANENTE, GÊNERO ALIMENTÍCIO E DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPQ, (ITEM 24).
Data da assinatura
10/04/2023
Data da publicação
13/04/2023
Início da vigência
10/04/2023
Fim da vigência
10/04/2024
Valor inicial
R$ 142,50
Valor global
R$ 142,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 142,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
364102
Número da licitação
00010/2022
-
Empenho 080001.99.2023N.0006
ID
191101
Identificador do contrato
08000199006362023
Número
2023NE000636
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TST
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código da unidade de origem
080001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6002616/2023-00
Objeto
MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS
Data da assinatura
19/04/2023
Início da vigência
20/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 12.800,00
Valor global
R$ 12.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80001
Número da licitação
00106/2023
-
Empenho 153079.99.2023N.0026
ID
205408
Identificador do contrato
15307999026752023
Número
2023NE002675
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.042372/2023-30
Objeto
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - PRA - 23075.042372/2023-30.
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.260,00
Valor global
R$ 1.260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.260,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00227/2023
Informação complementar
15307906002272023 - UASG Minuta: 153079
-
Contrato 925079.50.00003.2023
ID
220514
Identificador do contrato
92507950000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95465
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SUBTREMEMBE
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA JAÇANÃ - TREMEMBÉ
Código da unidade de origem
925079
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA JAÇANÃ - TREMEMBÉ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
6043.2023/0000684-5
Objeto
CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) CRACHÁS COM PRESILHA (JACARÉ) E CORDÕES PERSONALIZADOS.
Data da assinatura
27/06/2023
Data da publicação
28/06/2023
Início da vigência
27/06/2023
Fim da vigência
26/06/2024
Valor inicial
R$ 2.550,00
Valor global
R$ 2.550,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 212,50
Valor acumulado
R$ 2.550,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925079
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 254445.50.00728.2023
ID
239063
Identificador do contrato
25444550007282023
Número
00728/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.002486/2023-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE CORDÃO CRACHÁ PERSONALIZADO.
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
25/04/2024
Valor inicial
R$ 1.739,50
Valor global
R$ 1.739,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.739,50
Valor acumulado
R$ 1.739,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00305/2023
-
Empenho 413001.99.2023N.0005
ID
239493
Identificador do contrato
41300199005212023
Número
2023NE000521
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE
Código da unidade de origem
413001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
53500.060286/2023-11
Objeto
E AQUISIÇÃO DE CORDÕES PARA CRACHÁ, COM LOGOTIPO DA ANATEL, PARA IDENTIFICAÇÃO E USO INTERNO, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA AGÊNCIA.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
27/12/2024
Valor inicial
R$ 9.750,00
Valor global
R$ 9.750,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 812,50
Valor acumulado
R$ 9.750,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
413001
Número da licitação
00014/2023
-
Empenho 925054.99.2023N.1124
ID
241642
Identificador do contrato
92505499124632023
Número
2023NE112463
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95451
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMC
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da unidade de origem
925054
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6025.2023/0027262-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA A SMC.
Data da assinatura
24/11/2023
Data da publicação
25/11/2023
Início da vigência
25/11/2023
Fim da vigência
25/12/2023
Valor inicial
R$ 936,00
Valor global
R$ 936,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 936,00
Valor acumulado
R$ 936,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925054
Número da licitação
00126/2023
-
Contrato 926389.50.00014.2023
ID
252080
Identificador do contrato
92638950000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95437
Nome do órgão
PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - CGMSP
Nome da unidade
PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código da unidade de origem
926389
Nome da unidade de origem
PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
6067.2023/0022886-5
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PELÍCULAS DE PVC COM FORNECIMENTO DE PROTETOR RÍGIDO E CORDÃO COM ROLLER CLIPS SOB DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
22/12/2023
Data da publicação
26/12/2023
Início da vigência
22/12/2023
Fim da vigência
22/12/2026
Valor inicial
R$ 8.040,00
Valor global
R$ 8.040,00
Número de parcelas
36
Valor da Parcela
R$ 223,33
Valor acumulado
R$ 8.039,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
926389
Número da licitação
00048/2023
-
Contrato 364102.50.00028.2024
ID
260327
Identificador do contrato
36410250000282024
Número
00028/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20501
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNPQ/AC
Nome da unidade
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código da unidade de origem
364102
Nome da unidade de origem
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01300.002764/2024-01
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CNPQ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
02/04/2024
Data da publicação
04/04/2024
Início da vigência
02/04/2024
Fim da vigência
02/04/2025
Valor inicial
R$ 195,00
Valor global
R$ 195,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 195,00
Valor acumulado
R$ 195,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.791.755/0001-54
Nome do fonecedor
IDPROMO COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
364102
Número da licitação
00013/2023
