-
Contrato 158960.50.00005.2020
ID
58213
Identificador do contrato
15896050000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAUCAIA
Nome da unidade
CAMPUS CAUCAIA/IFCE
Código da unidade de origem
158960
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAUCAIA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23486.001956/2020-71
Objeto
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONTEINERES MARITIMOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
30/07/2020
Data da publicação
05/08/2020
Início da vigência
03/08/2020
Fim da vigência
03/08/2021
Valor inicial
R$ 35.880,00
Valor global
R$ 35.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.880,00
Valor acumulado
R$ 35.880,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158960
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 155008.50.00029.2021
ID
103280
Identificador do contrato
15500850000292021
Número
00029/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUPI
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI
Código da unidade de origem
155008
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23524.012201/2019-64
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOBILIÁRIO COMUM (CADEIRAS TIPO SECRETÁRIO COM RODÍZIO, CADEIRAS INTERLOCUTORAS FIXAS, CADEIRAS SOBRE LONGARINA, CADEIRA TIPO CAIXA E CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA), PERTENCENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, INCLUINDO O TRANSPORTE E O FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Data da assinatura
27/05/2021
Data da publicação
28/05/2021
Início da vigência
01/06/2021
Fim da vigência
01/06/2022
Valor inicial
R$ 216.117,22
Valor global
R$ 216.117,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 216.117,22
Valor acumulado
R$ 216.117,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155008
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 443992.50.00041.2022
ID
154513
Identificador do contrato
44399250000412022
Número
00041/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR3 CENTRO-OESTE
Nome da unidade
ICMBIO GR3 CENTRO OESTE
Código da unidade de origem
443033
Nome da unidade de origem
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02070.001844/2022-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINER, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES, MATO GROSSO.
Data da assinatura
25/07/2022
Data da publicação
28/07/2022
Início da vigência
25/07/2022
Fim da vigência
25/07/2024
Valor inicial
R$ 23.880,00
Valor global
R$ 23.880,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.990,00
Valor acumulado
R$ 47.760,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443033
Número da licitação
00010/2022
-
Contrato 170040.50.00003.2023
ID
180905
Identificador do contrato
17004050000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF03
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código da unidade de origem
170040
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
13075.000684/2023-12
Objeto
LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE CONTÊINER DE 40’
Data da assinatura
31/01/2023
Data da publicação
02/02/2023
Início da vigência
01/02/2023
Fim da vigência
31/01/2025
Valor inicial
R$ 38.983,20
Valor global
R$ 37.770,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.147,51
Valor acumulado
R$ 76.753,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170040
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 158134.50.00002.2023
ID
185061
Identificador do contrato
15813450000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23060.001748/2022-34
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E MOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/01/2023
Data da publicação
15/03/2023
Início da vigência
01/02/2023
Fim da vigência
01/02/2025
Valor inicial
R$ 14.359,00
Valor global
R$ 14.359,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.359,00
Valor acumulado
R$ 14.359,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00077/2022
-
Contrato 080021.50.00001.2023
ID
185821
Identificador do contrato
08002150000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-21A.REGIAO/RN
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO
Código da unidade de origem
080021
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01566/2022
Objeto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM CONCERTINA NO FDSS E NO CJTMF
Data da assinatura
20/01/2023
Data da publicação
27/01/2023
Início da vigência
20/01/2023
Fim da vigência
19/05/2023
Valor inicial
R$ 26.149,40
Valor global
R$ 26.149,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.149,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80021
Número da licitação
00022/2022
-
Contrato 154040.50.01219.2023
ID
214941
Identificador do contrato
15404050012192023
Número
01219/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23106.073819/2023-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS NOVOS, COM A FINALIDADE DE SERVIR DE AMBIENTE PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA ATENDER À UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.
Data da assinatura
21/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
21/09/2023
Fim da vigência
21/09/2024
Valor inicial
R$ 116.400,00
Valor global
R$ 116.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 116.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
00301/2023
-
Empenho 158146.99.2023N.0004
ID
232156
Identificador do contrato
15814699004402023
Número
2023NE000440
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23172.000340/2023-69
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI/REITORIA, CONFORME OFÍCIO 414/2023 - DAMEO/PROAD/REI/IFPI. PREGÃO: 16/2023-158146.
Data da assinatura
29/11/2023
Data da publicação
29/11/2023
Início da vigência
29/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 10.900,00
Valor global
R$ 10.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15814605000162023 - UASG Minuta: 158146
-
Empenho 158357.99.2023N.0000
ID
234740
Identificador do contrato
15835799000722023
Número
2023NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS PARNAIB
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA
Código da unidade de origem
158357
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23179.000776/2023-98
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( EQUIPAMENTOS DE REFEITÓRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI -CAMPUS PARNAIBA, CONFORME PROCESSO Nº 23179.000776/2023-98, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 19/2023, UASG GERENCIADORA 158146, UASG PARTICIPANTE 158357. OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ESTA DEMANDA PARTIRAM DO SISTEMA COLETA DE PRIORIDADES 2023 CONFORME TED Nº 12395, NOTA DE CRÉDITO 2023NC001795, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AANKB.
Data da assinatura
27/07/2023
Data da publicação
27/07/2023
Início da vigência
27/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.915,36
Valor global
R$ 5.915,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.915,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15814605000192023 - UASG Minuta: 158357
-
Empenho 200112.99.2023N.0001
ID
237552
Identificador do contrato
20011299001942023
Número
2023NE000194
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA
Código da unidade de origem
200112
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08653.012951/2023-53
Objeto
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS HABITÁVEIS CF. ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA 91/2023 (52970515). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2022(SEI! 52400086) - DO 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA CIVIL - EXÉRCITO. UASG 160203 PREGÃO 46/2022.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 129.800,00
Valor global
R$ 129.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 129.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160203
Número da licitação
00046/2022
Informação complementar
16020305000462022 - UASG Minuta: 200112
-
Contrato 154040.50.01225.2023
ID
237702
Identificador do contrato
15404050012252023
Número
01225/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23106.124358/2023-49
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS NOVOS, COM A FINALIDADE DE SERVIR DE AMBIENTE PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA ATENDER À UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E SOB DEMANDA.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
26/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
21/12/2024
Valor inicial
R$ 38.800,00
Valor global
R$ 38.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.800,00
Valor acumulado
R$ 38.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.722.651/0001-98
Nome do fonecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
00301/2023
