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Contrato 393001.50.00059.2021
ID
130957
Identificador do contrato
39300150000592021
Número
00059/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTT
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da unidade de origem
393001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
50500.123556/2021-43
Objeto
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS OPERACIONAIS PARA CUMPRIMENTO DE COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS DA SUFIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE CONTRATO - LOTE/GRUPO 02 - ITEM 03 E ITEM 04.
Data da assinatura
30/12/2021
Data da publicação
05/01/2022
Início da vigência
31/12/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 39.731,38
Valor global
R$ 39.731,38
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 6.621,90
Valor acumulado
R$ 119.194,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.650.985/0001-30
Nome do fonecedor
ROSDELMULTI CONFECCAO E COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393001
Número da licitação
00040/2021
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Contrato 200404.50.00022.2022
ID
178831
Identificador do contrato
20040450000222022
Número
00022/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/TO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código da unidade de origem
200404
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08297.001744/2021-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GSD/DREX/SR/PF/TO
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
16/01/2023
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
29/12/2023
Valor inicial
R$ 9.660,00
Valor global
R$ 9.660,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.660,00
Valor acumulado
R$ 9.660,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.650.985/0001-30
Nome do fonecedor
ROSDELMULTI CONFECCAO E COMERCIO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200331
Número da licitação
00021/2021
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Contrato 200331.50.00021.2023
ID
182861
Identificador do contrato
20033150000212023
Número
00021/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30911
Nome do órgão
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FNSP
Nome da unidade
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP
Código da unidade de origem
200331
Nome da unidade de origem
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08020.009282/2020-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIOP/SEOPI, DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP/SENASP E DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP/SENASP DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
16/02/2023
Data da publicação
17/02/2023
Início da vigência
16/02/2023
Fim da vigência
16/02/2025
Valor inicial
R$ 1.203.137,00
Valor global
R$ 1.203.137,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.203.137,00
Valor acumulado
R$ 15.640.781,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.650.985/0001-30
Nome do fonecedor
ROSDELMULTI CONFECCAO E COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200331
Número da licitação
00021/2021
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Contrato 200392.50.00008.2023
ID
185097
Identificador do contrato
20039250000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE
Código da unidade de origem
200392
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08270.004480/2021-42
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ (SR/PF/CE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/03/2023
Data da publicação
15/03/2023
Início da vigência
01/04/2023
Fim da vigência
01/04/2024
Valor inicial
R$ 3.084,00
Valor global
R$ 3.084,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.084,00
Valor acumulado
R$ 3.084,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.650.985/0001-30
Nome do fonecedor
ROSDELMULTI CONFECCAO E COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200392
Número da licitação
00021/2021
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Contrato 200334.50.00047.2023
ID
233711
Identificador do contrato
20033450000472023
Número
00047/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGAD/DLOG/PF
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/
Código da unidade de origem
200334
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08200.027440/2022-83
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, PARA DIVERSAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE INOVAÇÃO E PROSPECÇÃO - SEIP/DPC/CGPLAM/DLOG/PF CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 27103649), ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
08/12/2023
Data da publicação
13/12/2023
Início da vigência
08/12/2023
Fim da vigência
08/12/2024
Valor inicial
R$ 171.756,00
Valor global
R$ 171.756,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 171.756,00
Valor acumulado
R$ 171.756,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.650.985/0001-30
Nome do fonecedor
ROSDELMULTI CONFECCAO E COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200331
Número da licitação
00021/2021
